趙小米

（陜西省交口抽渭管理局 陜西 渭南 714000）

1 企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系重要性

ISO9001∶2000標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)質(zhì)量管理體系要求的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量管理體系要求是通用的，適用于所有行業(yè)或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。任何組織都有自己的產(chǎn)品，因此不論是否貫標(biāo)認(rèn)證都必然有產(chǎn)品要求，否則便成了“三無(wú)”產(chǎn)品。為了提高工程質(zhì)量,強(qiáng)化員工素質(zhì)，向顧客提供必要的信任，證實(shí)企事業(yè)管理能力，通過(guò)提供符合顧客要求和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格產(chǎn)品，加強(qiáng)與外部或內(nèi)部的溝通，滿足顧客要求，施工企業(yè)也應(yīng)建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系。

2 施工過(guò)程控制要點(diǎn)

工程施工企業(yè)實(shí)施質(zhì)量體系管理認(rèn)證，項(xiàng)目部作為企業(yè)向顧客提供滿意產(chǎn)品的最直接生產(chǎn)部門(mén)是認(rèn)證審核工作的重點(diǎn)，根據(jù)幾次的實(shí)際參與現(xiàn)總結(jié)以下幾點(diǎn)。

2.1 項(xiàng)目部需提供相關(guān)資料

（1）檢查項(xiàng)目部收、發(fā)文記錄及文件是否與記錄相符合。項(xiàng)目部應(yīng)建立收發(fā)文記錄本，并做出具體記錄，如與顧客往來(lái)文件、企業(yè)下發(fā)文件等，特別是質(zhì)檢部門(mén)下發(fā)的質(zhì)量管理體系相關(guān)文件，記錄時(shí)應(yīng)寫(xiě)明文件編號(hào)、受控號(hào)，收文人簽字應(yīng)與文件持有人相符。

（2）檢查質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄清單，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量記錄清單，質(zhì)量記錄的收集、整理、保存情況是否便于檢索、記錄與生產(chǎn)過(guò)程是否同步.項(xiàng)目部應(yīng)提供平時(shí)質(zhì)量記錄原件，如項(xiàng)目三檢制質(zhì)檢表，項(xiàng)目質(zhì)檢科平時(shí)的質(zhì)量記錄表、施工保證資料等,均要有相應(yīng)的目錄便于檢索。

（3）檢查對(duì)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的理解情況，是否分解，完成情況如何。項(xiàng)目部應(yīng)提供項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)，此目標(biāo)應(yīng)是在企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上的細(xì)化，內(nèi)容應(yīng)包括在工程質(zhì)量計(jì)劃中，并在檢查時(shí)提供質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總表。

（4）檢查項(xiàng)目部職責(zé)、權(quán)限。項(xiàng)目部應(yīng)提供項(xiàng)目部組成文件，各個(gè)崗位職責(zé)、權(quán)限應(yīng)有文件匯編。編寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意職責(zé)、權(quán)限明確,分工合理,在實(shí)際工作中無(wú)沖突。

檢查溝通采取的方式、記錄、效果等。項(xiàng)目部應(yīng)提供溝通的具體形式及內(nèi)容，如∶以會(huì)議、匯報(bào)、座談等形式進(jìn)行溝通，具體內(nèi)容可提供會(huì)議記錄、報(bào)表、請(qǐng)示及匯報(bào)材料。溝通后效果應(yīng)是有利于工程進(jìn)行,解決相關(guān)問(wèn)題等。

（5）檢查項(xiàng)目部人力資源有無(wú)需求計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃是否完善，項(xiàng)目部人員能力考核情況。項(xiàng)目部應(yīng)提供項(xiàng)目部組成人員文件，項(xiàng)目部人員花名冊(cè)，及各崗位人員的上崗資質(zhì)證明，施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)勞力需求計(jì)劃安排，及各工種人員上崗證書(shū)，特別是特殊工種的上崗證件要全面。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部的人員考核記錄及結(jié)論齊全。

（6）檢查基礎(chǔ)設(shè)施是否建立臺(tái)帳，是否有維修保養(yǎng)記錄。項(xiàng)目部應(yīng)提供施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)記錄臺(tái)賬，并應(yīng)有設(shè)備編號(hào)、完好情況等，檢測(cè)設(shè)備、儀器臺(tái)帳中各儀器應(yīng)均有強(qiáng)制性檢測(cè)證明。維修保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備維修、保養(yǎng)情況，設(shè)備應(yīng)有專人維修、管理、使用。

（7）檢查對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的策劃、評(píng)審情況。項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有編制策劃記錄，項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審記錄，B版施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)等人員簽名及文件編號(hào)。

檢查是否有合同變更。項(xiàng)目如有合同變更應(yīng)提供變更文件及收文記錄，項(xiàng)目總工要對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行變更交底，并在施工圖相應(yīng)部位進(jìn)行劃改或注以說(shuō)明。

（8）檢查合格供方名冊(cè)及評(píng)審情況，采購(gòu)計(jì)劃的編寫(xiě)等。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工中所涉及到的材料、勞務(wù)、試驗(yàn)等供方匯總整理。對(duì)合格供方應(yīng)有評(píng)價(jià)記錄，包括評(píng)價(jià)記錄表(評(píng)價(jià)記錄表應(yīng)有3人以上評(píng)價(jià)簽名)，供方企業(yè)資質(zhì)證明文件等。對(duì)評(píng)價(jià)合格確定采用的供方應(yīng)填寫(xiě)采供合同，合同條款中應(yīng)有檢驗(yàn)辦法及規(guī)程，并且填寫(xiě)清楚、明確。

（9）檢查是否開(kāi)工報(bào)告、開(kāi)工許可證，企業(yè)技術(shù)部門(mén)下發(fā)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否齊全，是否有測(cè)量記錄、平面布置圖、技術(shù)交底等，安全檢查有無(wú)記錄。項(xiàng)目部應(yīng)提供開(kāi)工令、及施工許可證等,應(yīng)有企業(yè)技術(shù)部門(mén)提供的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單，測(cè)量記錄應(yīng)完善，要有施工平面布置圖，并在平面布置圖中注明正負(fù)零點(diǎn)高程。應(yīng)有三級(jí)技術(shù)交底記錄，及安全檢查記錄。

檢查項(xiàng)目特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，施工過(guò)程記錄。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序及特殊過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并有編制、審核、批準(zhǔn)人簽字。對(duì)特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序的施工過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄中應(yīng)包括上崗人員、所用機(jī)械、材料、施工方法及當(dāng)時(shí)的環(huán)境情況。

檢查對(duì)過(guò)程及最終產(chǎn)品是否采取了防護(hù)措施及防護(hù)記錄。項(xiàng)目部應(yīng)提供對(duì)過(guò)程及最終產(chǎn)品的防護(hù)記錄，如混凝土施工后、鋼筋綁扎好后未澆筑前用何種方法防護(hù)等。

（10）檢查監(jiān)視及測(cè)量過(guò)程是否有策劃及記錄，原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)視及測(cè)量過(guò)程做出具體計(jì)劃，如三檢質(zhì)量如何保證，檢測(cè)項(xiàng)目如何實(shí)施等，并對(duì)檢驗(yàn)施工情況進(jìn)行記錄。進(jìn)場(chǎng)原材料應(yīng)有進(jìn)場(chǎng)檢查記錄，并在記錄中注明所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，原材料試驗(yàn)應(yīng)按批量進(jìn)行。

檢查對(duì)顧客滿意度的調(diào)查情況。項(xiàng)目部應(yīng)定期或不定期對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查，包括工程質(zhì)量、意見(jiàn)處理、工程進(jìn)度等方面,并應(yīng)做出詳細(xì)記錄。

（11）檢查不合格項(xiàng)。項(xiàng)目部對(duì)不合格產(chǎn)品應(yīng)有相應(yīng)的記錄，并建立不合格產(chǎn)品臺(tái)賬，對(duì)不合格產(chǎn)品的處置情況及驗(yàn)證情況、關(guān)閉情況均應(yīng)做出相應(yīng)的詳細(xì)記錄。

（12）檢查數(shù)據(jù)分析情況。對(duì)施工過(guò)程可測(cè)量的項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并加緊改進(jìn)，如混凝土抗壓強(qiáng)度、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率均可進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，在數(shù)據(jù)分析結(jié)果的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。

（13）檢查預(yù)防措施的制定及驗(yàn)證。項(xiàng)目部要編寫(xiě)容易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題工序的預(yù)防措施，如鋼筋加工、綁扎、電氣設(shè)備安裝等，并在施工過(guò)程中注意預(yù)防跟蹤檢查，驗(yàn)證預(yù)防措施制定是否合理。

2.2 現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目部成員的詢問(wèn)項(xiàng)目

首先項(xiàng)目部成員應(yīng)熟悉本工程概況，項(xiàng)目經(jīng)理在審查時(shí)介紹工程概況，主要內(nèi)容有∶工程規(guī)模、投資情況、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、工程開(kāi)竣工日期等。其次項(xiàng)目部員工應(yīng)對(duì)工程局質(zhì)量目標(biāo)及工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)熟悉并理解、領(lǐng)會(huì)。

2.3 現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目

項(xiàng)目部及現(xiàn)場(chǎng)的施工環(huán)境應(yīng)整潔、有序,對(duì)施工人員應(yīng)有安全施工防護(hù)措施，如∶安全帽佩戴、防護(hù)網(wǎng)設(shè)立、勞保用品發(fā)放等。

對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)、成品半成品進(jìn)行防護(hù)標(biāo)識(shí)等，如∶顧客提供的機(jī)電設(shè)備應(yīng)搭設(shè)防護(hù)網(wǎng)，對(duì)已澆混凝土應(yīng)防護(hù)不能損壞、踩踏等。

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的原材料均要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如對(duì)鋼筋、砂石料等的產(chǎn)地、規(guī)格狀態(tài)等均應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，對(duì)水泥庫(kù)房應(yīng)有防雨防潮措施，對(duì)工地庫(kù)房要整齊有序，標(biāo)識(shí)明確。

3 結(jié)語(yǔ)

質(zhì)量是企業(yè)的生命線，筆者所在工程局在2002年已經(jīng)貫徹實(shí)施ISO9001∶2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并得到了有效的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化管理，確保工程質(zhì)量，滿足顧客要求，提高了工程局知名度，為工程局步入現(xiàn)代化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打下良好的基礎(chǔ)。