○ 文／程 強(qiáng)

經(jīng)過(guò)不斷完善，勝利油田內(nèi)部控制體系已經(jīng)做到“三全兩無(wú)”，即全員、全面、全過(guò)程覆蓋，無(wú)人不受控、無(wú)事不受控，確保了企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

研究部署18項(xiàng)安全環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)整治工作、采取有力舉措推進(jìn)地?zé)豳Y源開(kāi)發(fā)利用、分解落實(shí)超產(chǎn)目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)……近期，勝利油田以領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)形式集體討論決策一系列重要工作。

按照油田內(nèi)控制度要求，還有年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工程招標(biāo)、資產(chǎn)處置等35項(xiàng)重點(diǎn)工作，任何人沒(méi)有個(gè)人決策權(quán)，必須上油田辦公會(huì)或油田專(zhuān)業(yè)委員會(huì)集體討論決策，把所有權(quán)力都關(guān)進(jìn)內(nèi)控制度的“籠子”里。

在中國(guó)石化勝利油田，近年來(lái)經(jīng)過(guò)不斷完善，內(nèi)部控制體系已經(jīng)做到“三全兩無(wú)”，即全員、全面、全過(guò)程覆蓋，無(wú)人不受控、無(wú)事不受控，確保了企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

讓權(quán)力規(guī)范運(yùn)行

“用權(quán)有度”是勝利油田內(nèi)控體系建設(shè)的首要要求。采訪中勝利油田法律事務(wù)處副處長(zhǎng)熊汝波告訴記者，如今借助一體化合同管理信息平臺(tái)，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)按照相應(yīng)程序進(jìn)行合同審核，從而形成相互牽制、相互監(jiān)督的內(nèi)控機(jī)制，使每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都有章可循，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有效受控。

各級(jí)審批人員通過(guò)層層把關(guān)，全面了解合同在不同環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況，嚴(yán)格按規(guī)范要求審查審批，對(duì)不符合規(guī)范的合同，提出意見(jiàn)、督導(dǎo)整改，有效地防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

熊汝波介紹，經(jīng)過(guò)不斷完善，油田已形成包含20大類(lèi)54個(gè)業(yè)務(wù)流程1466個(gè)控制點(diǎn)的內(nèi)部控制體系，內(nèi)容涵蓋所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)，就像是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的門(mén)衛(wèi)、警察和管家，確保權(quán)力在陽(yáng)光下規(guī)范運(yùn)行。

為規(guī)范制度管理，勝利油田全面向鎮(zhèn)海煉化學(xué)習(xí)，通過(guò)梳理優(yōu)化整合，油田層面存量制度減少近2/3。針對(duì)部門(mén)管理存在責(zé)任不清、制度執(zhí)行力不強(qiáng)等問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)管理部、信息中心、財(cái)務(wù)監(jiān)控中心會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門(mén)，對(duì)儲(chǔ)量管理、產(chǎn)能建設(shè)等10項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理分析與信息化提升，對(duì)1341個(gè)工作節(jié)點(diǎn)落實(shí)責(zé)任、規(guī)定時(shí)限，力求規(guī)范高效。

在標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)上，油田通過(guò)確定戰(zhàn)略供應(yīng)商并簽訂合作框架協(xié)議，將產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)保期延長(zhǎng)1.5年到3年以上，而節(jié)約采購(gòu)資金高達(dá)35%以上。

2012年初，油田以中國(guó)石化合同管理信息系統(tǒng)全面實(shí)施為契機(jī)，對(duì)油田分散的合同管理系統(tǒng)進(jìn)行集成整合，構(gòu)建起一體化合同管理信息平臺(tái)，按照合同管理和內(nèi)控制度的要求，將內(nèi)控合同審批流程嵌入合同管理信息系統(tǒng)，通過(guò)流程配置，固化審查審批權(quán)限。

供水公司副經(jīng)理總會(huì)計(jì)師劉仁峰介紹，供水公司通過(guò)運(yùn)用網(wǎng)上預(yù)算執(zhí)行事前審批系統(tǒng)和資金支付事前審批系統(tǒng)，有效保證了公司全面預(yù)算的實(shí)施，將成本管理貫穿到各個(gè)單元各個(gè)節(jié)點(diǎn)的預(yù)算、控制和考核。供水公司操作成本占總成本比例由2006年的52.75%下降到2012年的33.31%，非生產(chǎn)性費(fèi)用占總成本的比例由2006年的30.02%下降到2012年的12.14%，實(shí)現(xiàn)了管理和效益的巨大提升。

在“三重一大”事項(xiàng)上，勝利油田嚴(yán)格執(zhí)行集體決策制度，規(guī)范各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的審批行為。如油田勞動(dòng)家屬養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)施、組建相關(guān)單位企業(yè)年金理事會(huì)、建立完善人才成長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制等重大事項(xiàng)，在集體討論決策后，又廣泛征求意見(jiàn)、反復(fù)修改完善，直到領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)再次討論通過(guò)后，才依法提交職工代表大會(huì)討論通過(guò)實(shí)施，確保民主、集體、科學(xué)決策。

對(duì)于探井部署、重點(diǎn)工程、重大措施等重大投資和成本使用項(xiàng)目，油田成立專(zhuān)家組，針對(duì)重點(diǎn)成本項(xiàng)目和重點(diǎn)工作，油田成立用電管理、新井運(yùn)行管理、老區(qū)一體化治理等若干項(xiàng)目組，依靠各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家充分提高決策科學(xué)性。

審批上，勝利油田建立相互牽制和監(jiān)督的網(wǎng)絡(luò)審批流程，使每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都有章可循，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有效受控。

讓風(fēng)險(xiǎn)全面受控

鹽227區(qū)塊是勝利油田首個(gè)非常規(guī)“井工廠”項(xiàng)目，共布有10口非常規(guī)水平井，采用集中打井、集中壓裂、集中投產(chǎn)的集約化建設(shè)模式，大幅縮短生產(chǎn)周期、降低施工費(fèi)用。

由于非常規(guī)項(xiàng)目投入高、風(fēng)險(xiǎn)大，8月27日，油田非常規(guī)運(yùn)行項(xiàng)目組專(zhuān)門(mén)召開(kāi)集中壓裂壓前準(zhǔn)備會(huì)，優(yōu)化方案規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高壓裂施工的質(zhì)量和效益。

油田生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，內(nèi)控體系就是要與專(zhuān)業(yè)管理緊密融合，全過(guò)程介入，讓風(fēng)險(xiǎn)全面受控。

為全面防范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，勝利油田構(gòu)筑了資金預(yù)算、TR控制、內(nèi)控審批、考核兌現(xiàn)“四道防火墻”，并抓好招投標(biāo)、合同簽訂、結(jié)算付款“三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)”和價(jià)格與質(zhì)量“兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)”，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

特別對(duì)于投資額超過(guò)1億元的工程建設(shè)項(xiàng)目、200萬(wàn)元以上的基建和維修改造工程、1000萬(wàn)元以上設(shè)備監(jiān)造項(xiàng)目，以及各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目，油田進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，加大重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)控力度，擴(kuò)大重大工程項(xiàng)目派駐督察范圍，嚴(yán)厲查處各類(lèi)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

“內(nèi)控體系就像一張嚴(yán)密的網(wǎng)，覆蓋所有管理過(guò)程和業(yè)務(wù)運(yùn)行，又像一把鎖形成糾正違規(guī)操作、防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的牢固防線?！必?cái)務(wù)監(jiān)控中心主任王洪華說(shuō)，“但同時(shí)，內(nèi)控不是為了限制管理，而是更好地優(yōu)化提升，提高質(zhì)量和效益?！?/p>

例如對(duì)于全油田重大作業(yè)設(shè)計(jì)，必須提交公司由專(zhuān)家組進(jìn)行網(wǎng)上優(yōu)化審批。上半年，優(yōu)化后油井大型及風(fēng)險(xiǎn)措施同比減少107井次，措施有效率提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，作業(yè)質(zhì)量和效益顯著提高。

讓操作陽(yáng)光透明

不久前，勝利發(fā)電廠升壓站改造工程需要組合電器。時(shí)間緊迫，油田物資供應(yīng)處招標(biāo)辦公室就及時(shí)安排網(wǎng)上招標(biāo)，一切程序規(guī)范公開(kāi)透明，參與評(píng)標(biāo)的不僅有勝利油田業(yè)務(wù)專(zhuān)家，而且邀請(qǐng)了齊魯石化、濟(jì)南煉化的專(zhuān)家，最終總中標(biāo)金額比估算價(jià)節(jié)約30%以上，既節(jié)約了可觀成本，又很好地滿足了工程需要。

“規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光透明是招標(biāo)的生命力所在?！眲倮吞镎袠?biāo)辦公室主任楊彥昌介紹，為杜絕招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題，油田不斷在運(yùn)行機(jī)制、操作程序上對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和約束，同時(shí)油田法律事務(wù)、價(jià)格管理、技術(shù)監(jiān)督、設(shè)備管理及其他相關(guān)職能部門(mén)也參與進(jìn)來(lái)，最大程度保障招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)量與效益。

在采購(gòu)過(guò)程中，勝利油田物資采購(gòu)部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控制度中質(zhì)量節(jié)點(diǎn)要求，構(gòu)建了全過(guò)程的物資質(zhì)量管理體系。通過(guò)完善檢驗(yàn)流程和制度、增加檢驗(yàn)設(shè)備儀器，以及開(kāi)展駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、第三方檢驗(yàn)等多種檢驗(yàn)方式，提高了物資質(zhì)量控制能力。同時(shí)，建立了物資質(zhì)量跟蹤與反饋機(jī)制，油田物資質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率逐年上升。“從2012年的92.13%上升到今年上半年的97.21%，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制?！蔽镔Y供應(yīng)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心主任張俊鋒告訴記者。

在評(píng)標(biāo)專(zhuān)家隊(duì)伍建設(shè)上，勝利油田已建成石油專(zhuān)用設(shè)備、油氣集輸設(shè)備、通用設(shè)備等36個(gè)專(zhuān)業(yè)900多人的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)臁Ｃ看卧u(píng)標(biāo)結(jié)束后，油田還對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家進(jìn)行業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等考評(píng)，并計(jì)入專(zhuān)家誠(chéng)信檔案。去年，油田清退了50余名不按要求參加評(píng)標(biāo)、違規(guī)評(píng)標(biāo)的專(zhuān)家，確保了評(píng)標(biāo)的公正性和權(quán)威性。

今年，勝利油田探索走油公司發(fā)展之路，大力推進(jìn)“四化”建設(shè)，特別是在標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)上，通過(guò)確定戰(zhàn)略供應(yīng)商并簽訂合作框架協(xié)議，將產(chǎn)品設(shè)備質(zhì)保期延長(zhǎng)1.5年到3年以上，節(jié)約采購(gòu)資金高達(dá)35%以上。