辛青春

國網(wǎng)濱州供電公司 山東 濱州 256600

0 引言

隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的不斷進(jìn)步，人民的生活水平日益提高，電氣化水平也不斷提高，地區(qū)的用電量逐年攀升，售電量的計劃管理也越來越重要。合理確定年度計劃，對電量的管理有著重要的意義。近幾年來，集團(tuán)公司對市公司的售電量預(yù)測和完成情況的考核越來越嚴(yán)格，越來越細(xì)化，指標(biāo)體系越來越豐富，因此，加強(qiáng)售電量計劃管理，提高售電量計劃管理水平成為各市公司越來越重要和重視的工作。

1 售電量計劃管理的“四步路”簡要概述

第一步：售電量年度計劃的確定。發(fā)展部依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，依據(jù)歷史電量完成情況，根據(jù)客戶報裝情況、目前的電網(wǎng)建設(shè)情況、國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢以及了解到的近期新上大項(xiàng)目情況、大客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況、國家的政策變化情況、小火電的發(fā)展趨勢、小火電的發(fā)電量計劃、規(guī)范電廠結(jié)算、新建電廠及關(guān)停機(jī)組、縣公司情況、特殊因素等情況綜合考慮，預(yù)測本年的售電量完成情況以及預(yù)測確定接近實(shí)際的明年電量計劃。

第二步：月度計劃的分解。根據(jù)確定的售電量計劃，參考?xì)v年的月度電量分布，結(jié)合公司實(shí)際，考慮季節(jié)特點(diǎn)、大客戶經(jīng)營狀況的月度變化、月度新投運(yùn)機(jī)組情況、月度新上項(xiàng)目情況，對年度計劃進(jìn)行分解。

第三步：售電量的考核。包括季度考核和年度考核兩部分。季度考核是將季度電量的完成情況與季度上報電量比較，根據(jù)集團(tuán)公司和市公司的考核標(biāo)準(zhǔn)，對售電量預(yù)測準(zhǔn)確率、完成率、增長率指標(biāo)進(jìn)行考核，以此督促各單位精確預(yù)測售電量，督促電量的增長。年度考核是將全年完成情況與自報指標(biāo)進(jìn)行對比，依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對售電量預(yù)測準(zhǔn)確率、完成率、增長率進(jìn)行的考核。

第四步：售電量的執(zhí)行情況分析。是對月度、季度、年度售電量完成情況的跟蹤分析，與計劃對照，查找完不成計劃的原因，制定針對性措施，及時改進(jìn)，促使電量按照計劃完成。一般通過日電量、周電量分析；經(jīng)濟(jì)活動分析、特殊時期電量跟蹤分析等方式進(jìn)行。此環(huán)節(jié)是對制定計劃的合理性、準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。

2 售電量計劃管理的指標(biāo)體系

1）售電量預(yù)測準(zhǔn)確率；

2）售電量增長率；

3）售電量計劃完成率；

4）月度售電量完成情況分析、季度售電量完成情況分析報告。

售電量預(yù)測準(zhǔn)確率是要求各單位上報的電量計劃與實(shí)際完成控制在一定范圍之內(nèi)，力求預(yù)測接近實(shí)際。包含三部分：季度的預(yù)測偏差率、年度的預(yù)測偏差率、年度調(diào)整預(yù)測偏差率。鑒于年初確定的計劃因?yàn)樘厥庖蛩氐淖兓瘯斐膳c年度實(shí)際完成電量的偏差，因此增加了年度調(diào)整預(yù)測偏差率來進(jìn)行修正。一般在11月份對電量完成情況進(jìn)行調(diào)查了解，提出年度的調(diào)整值。

售電量增長率是保證電量在去年的基礎(chǔ)上適度增長，促使增供擴(kuò)銷，增加市場份額。

售電量計劃完成率是為了確保合同值的完成而設(shè)置。從而促使上報的合同電量更加接近實(shí)際水平，促使年度售電量建議計劃更加準(zhǔn)確。

售電量月度完成情況分析和季度分析報告是指每月、每季度對電量完成情況進(jìn)行分析研究，與計劃對照，查找未完成計劃的原因，制定措施，落實(shí)改進(jìn)，促進(jìn)電量指標(biāo)計劃的全面完成。其中對大客戶的情況進(jìn)行特別說明，與同期對比，與計劃對比，更能客觀具體地體現(xiàn)大客戶的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營走勢，反映對月度、季度、年度電量的影響。

3 售電量計劃管理的工作流程

1）售電量計劃管理工作流程圖，如圖1所示。

2）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說明

（1）節(jié)點(diǎn)3：發(fā)展策劃部根據(jù)上報計劃匯總形成售電量計劃最初的報告，這是最關(guān)鍵的一步。這需要發(fā)展部掌握大量的資料和數(shù)據(jù)。全面分析：自然增長、業(yè)擴(kuò)報裝將帶來的電量增長、大客戶的規(guī)模擴(kuò)大帶來的電量增長、經(jīng)濟(jì)形勢變化影響的電量變化、機(jī)組投運(yùn)關(guān)停帶來的電量變化、特殊情況帶來的電量變化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響電量的變化、政府政策扶持或者傾斜帶來電量的變化、電價調(diào)整帶來的電量的波動、行業(yè)發(fā)展帶來的電量變化、電網(wǎng)建設(shè)帶來的電量增加、電網(wǎng)薄弱環(huán)節(jié)限制電量的增長、轉(zhuǎn)網(wǎng)用電將帶來的負(fù)荷變化等等。再運(yùn)用常用的幾種方法：平均增長率法、平均比重法、電力彈性系數(shù)法、分區(qū)域法、正常電量加大客戶法等等。并考慮特殊因素，對售電量進(jìn)行全面預(yù)測。

（2）節(jié)點(diǎn)4：是計劃編制的重要一環(huán)。通過電量計劃匯報會的形式，根據(jù)各部門提供的文字報告和數(shù)據(jù)，面對面溝通。市公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加，聽取各單位的匯報。各縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人參加。發(fā)展部根據(jù)前期匯總材料產(chǎn)生的疑問或者建議，與各單位進(jìn)行詳細(xì)全面的交流，獲取更細(xì)致準(zhǔn)確的資料。這個環(huán)節(jié)有很重要的意義，它可以對售電量計劃最初報告中偏差的部分進(jìn)行糾正，對因前期資料掌握不全面造成的誤差進(jìn)行及時修正。有利于發(fā)展部了解各縣公司、營銷部的編制依據(jù)、主要考慮因素、電量增減點(diǎn)等，對照初稿中的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充，使計劃的制定更符合實(shí)際情況。

還要做實(shí)地調(diào)查。實(shí)地調(diào)查平時都在不間斷地開展。對于電量較大的老客戶、情況特殊的客戶、同比波動比較大的客戶，近期將要投產(chǎn)、帶來電量大幅增長的客戶等分別開展實(shí)地調(diào)查。了解近期的變化、產(chǎn)品銷售的情況，對企業(yè)的生產(chǎn)在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用、甚至原材料的價格、產(chǎn)品的市場供需情況做一個翔實(shí)的調(diào)查，獲取真實(shí)的第一手資料，為電量計劃的編制提供可靠的依據(jù)。

（3）節(jié)點(diǎn)7、節(jié)點(diǎn)8：發(fā)展策劃部對集團(tuán)公司確定的計劃分區(qū)域進(jìn)行分解。各縣公司、營銷部對下發(fā)的計劃分解到月。分解時，要考慮電量在整個年度不同季節(jié)、不同月份總的分布。充分考慮冬季取暖、夏季制冷、節(jié)假日、周末、雷雨季節(jié)等在全年中的分布特點(diǎn)，以及以往幾年這些部分在全年售電量中所占的比重，以保證分解合理。還要考慮新增業(yè)擴(kuò)項(xiàng)目、新的負(fù)荷接帶增長會出現(xiàn)在幾月，使分解的計劃更加合理，執(zhí)行起來也更加貼近實(shí)際。

（4）節(jié)點(diǎn)9、節(jié)點(diǎn)10：是計劃的監(jiān)督執(zhí)行階段。要對每月計劃以及累計計劃進(jìn)行分析，對電量波動較大的客戶和產(chǎn)業(yè)要分析原因，各縣公司和營銷部分別對躉售電量和直供電量中波動較大的因素進(jìn)行分析。與同期比較、與計劃比較、與上月比較，通過比較分析原因。還要結(jié)合售電量的完成預(yù)測下一季度的售電量指標(biāo)，作為季度考核的依據(jù)。

圖1 售電量計劃管理工作流程圖

需要強(qiáng)調(diào)的是：要注重日電量、周電量、月電量、季度電量的分析。對大客戶要隨時跟蹤分析。密切關(guān)注日電量的完成情況，關(guān)注日最高、最低負(fù)荷。將今日電量與昨天、前天比較，分區(qū)域?qū)φ针娏康拿咳兆兓?，對突然的波動及時了解原因，及時分析。同時掌握調(diào)度系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與營銷支持系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，便于全面了解。周一至周五的電量與周末的電量比較，節(jié)假日與平時比較，看減了多少。供暖與供冷的月份與平時的月份比較，看電量增了多少。分析要全面、透徹、具體，盡量用數(shù)字化的東西支撐，使分析材料有理有據(jù)。

在電量預(yù)測過程中，常用的分析方法有：

同比、環(huán)比、環(huán)比增長速度、環(huán)比發(fā)展速度、移動平均法等。

4 確保流程正常運(yùn)行的人力資源

1）售電量計劃管理組織機(jī)構(gòu)

成立以分管副經(jīng)理為組長、發(fā)展策劃部主任為副組長，成員由發(fā)展策劃部計劃專工、發(fā)展部規(guī)劃專工、營銷部電量專工、各縣供電公司計劃專工組成的售電量計劃管理工作小組。

不同點(diǎn)：工作小組成員中新增加了規(guī)劃專工。規(guī)劃專工第一時間掌握新上用戶、未來一段時期內(nèi)即將增加的客戶、生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、容量、用電要求、電量增長等內(nèi)容。他的加入使發(fā)展部掌握的未來的電量增長情況更全面。

2）保證電量計劃管理流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)的績效考核體系

（1）績效考核的組織機(jī)構(gòu)

公司成立業(yè)績考評委員會，由總經(jīng)理、黨委書記為主任，公司各分管領(lǐng)導(dǎo)為副主任，副總師，發(fā)展策劃部、運(yùn)維檢修部、人力資源部、辦公室、財務(wù)資產(chǎn)部、營銷部等部門負(fù)責(zé)人為成員。發(fā)展策劃部是電量計劃績效考核的牽頭部門。每月對售電量管理工作進(jìn)行評價和考核。

（2）績效考核的流程

首先，由發(fā)展部根據(jù)電量完成情況，計算預(yù)測準(zhǔn)確率、計劃完成率，評價各單位電量計劃完成情況，提出考核意見。再由分管副總經(jīng)理審核業(yè)績考核報表，提出修改意見，通過后由發(fā)展策劃部提交公司業(yè)績考評委員會。公司業(yè)績考評委員會審核確定考核意見后，由人資部下發(fā)。各單位根據(jù)下發(fā)的考核意見，提出內(nèi)部考核意見。同時報發(fā)展策劃部與人資部。人資部完成考核，獎勵或扣罰與薪資掛鉤。

5 特色及亮點(diǎn)

在“四步路”的售電量計劃管理過程中，增加了一些特色內(nèi)容：

1）根據(jù)三集五大改革，修訂完善售電量管理辦法，對各單位的責(zé)任和分工進(jìn)行了明確。營銷部負(fù)責(zé)直供電量，北海新區(qū)、開發(fā)區(qū)供電營業(yè)部的電量計劃直接上報到營銷部，營銷部負(fù)責(zé)管理、匯總、平衡。各縣公司負(fù)責(zé)各區(qū)域的電量計劃。以上責(zé)任分工改變了過去責(zé)任不清、交叉、混亂的現(xiàn)狀，使電量管理更加明確具體，利于工作的落實(shí)。

2）增加了售電量計劃匯報會的內(nèi)容。通過召開匯報會，各縣區(qū)、直供區(qū)域匯報電量情況，分管副總經(jīng)理參加，對各單位的匯報模式進(jìn)行了統(tǒng)一，要求的內(nèi)容非常詳細(xì)具體，各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，經(jīng)過各專業(yè)部門討論后，對原來的計劃進(jìn)行修正，使計劃更加接近實(shí)際。

3）工作小組成員中加入了規(guī)劃專工，促使計劃編制部門更全面的掌握未來電量的增長情況。

4）加大了業(yè)績考核力度，強(qiáng)化了各單位人員的責(zé)任意識。修訂了本公司的售電量業(yè)績考核辦法，基于集團(tuán)公司考核的基礎(chǔ)上，增加了售電量計劃完成率的考核指標(biāo)，對完成計劃的單位進(jìn)行適度獎勵，完不成合同計劃的進(jìn)行適度考核，促使各單位增供擴(kuò)銷，完成合同計劃。

5）增加了日電量的分析。關(guān)注積累每日的電量變化，隨時掌握變化情況、分析原因，使電量管理更加到位。

［1］孫玉才.中電聯(lián)、國網(wǎng)公司《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)用電分類指標(biāo)解釋》［S］.2013.

［2］山東電力集團(tuán)公司編.山東電力集團(tuán)公司售電量管理辦法［S］.2012.

［3］濱州供電公司編.濱州供電公司售電量管理辦法［S］.2012.

［4］蔣振忠，劉瑞祥編.電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析［M］.北京：北京科學(xué)技術(shù)出版社，1990.