王剛　鄭顯彬　姜偉　田月恒　徐梓翔

摘要：檢驗試驗計劃的規(guī)范化對核電項目過程質(zhì)量控制的順利開展具有重要意義，結(jié)合多年核電項目質(zhì)量管理工作實踐經(jīng)驗，本文對檢驗試驗計劃的相關(guān)要素以及具體執(zhí)行時的注意要點進(jìn)行了論述，對容易引起各方歧義的細(xì)節(jié)進(jìn)行了明確，保證了檢驗試驗計劃執(zhí)行的效率及合規(guī)性。

關(guān)鍵詞：檢驗試驗計劃;要素;簽字;原則

1? 檢驗試驗計劃概念

檢驗試驗計劃（INSPECTION AND TEST PLAN，后稱ITP）是一種對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行有效控制的手段，它是通過過程控制的方式，將產(chǎn)品重要度分級、制造工序、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗設(shè)置、驗收要求等方面綜合到一份執(zhí)行文件上。具體到核電項目上，其過程監(jiān)督是一個多方參與的過程，一般來說會涉及到業(yè)主方、監(jiān)理方、主包方、分包方等，其中根據(jù)項目的不同，可能涉及到多級分包，過程參與方會更多。因此ITP的順利執(zhí)行會十分復(fù)雜，由于目前對ITP的執(zhí)行沒有標(biāo)準(zhǔn)支撐，因此到執(zhí)行階段，可能會因為項目不同、人員不同、甚至是時間不同造成各方對具體執(zhí)行方式理解上的差異，給最終驗收造成困擾。

基于核電項目質(zhì)量管理經(jīng)驗，本文對檢驗試驗計劃（后文稱ITP）執(zhí)行中存在的可能問題與解決方式進(jìn)行論述。

2? 檢驗試驗計劃要素

綜合不同項目、不同用戶對質(zhì)量計劃的不同要求，一般來說檢驗試驗計劃正文編制必須包含以下要素：

1）封面：ITP編號、版本、名稱、簽字人員、升版信息（也可單獨成頁）;

2）表頭部分：包括項目名稱、產(chǎn)品名稱、圖號、重要度等級、檢驗試驗計劃編號版本、檢驗試驗計劃名稱、標(biāo)識;

3）正文部分：序號（工序號）、工序名稱（檢驗試驗項目名稱）、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)號及版本、質(zhì)量活動類型（一般用活動縮寫W/H/R代替）、記錄報告編號、質(zhì)量活動參與相關(guān)方（一般用縮寫）簽字欄、備注欄、注釋欄（對ITP中相關(guān)縮寫進(jìn)行解釋及其他特別說明）。

3? 常見問題及關(guān)注要素

3.1? 檢查工序設(shè)置原則

3.1.1? ITP的檢查工序設(shè)置應(yīng)按照控制重點的原則進(jìn)行設(shè)置，它是與工藝、流轉(zhuǎn)卡等配合使用的，不需要覆蓋所有控制點;

3.1.2? ITP的檢查工序設(shè)置應(yīng)基于該產(chǎn)品的實際制造要求設(shè)置，不應(yīng)過渡借鑒，導(dǎo)致設(shè)置了不適用或者無法執(zhí)行的工序;

3.2? 適用標(biāo)準(zhǔn)及版本填寫

3.2.1? 原則上每個檢查工序都應(yīng)有其適用的檢查依據(jù)，并且這些檢查依據(jù)文件都應(yīng)是受控的。這些檢查依據(jù)文件可以是制造圖紙、制造標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、技術(shù)協(xié)議等;

3.2.2? 根據(jù)具體情況的不同，有些依據(jù)文件的編號在ITP編制的時候就已經(jīng)固化進(jìn)去，（一般不含版本號，以免具體執(zhí)行時發(fā)生版本變更，指定版本的情況除外），有些是在執(zhí)行的時候由執(zhí)行人員自行填寫，無論哪種方式都必須確保該欄不空白，并且填寫了版本號;對于確實沒有版本的，可以用斜杠“/”代替;

3.2.3? 確實遇到實際執(zhí)行的時候由于工藝或圖紙等升版導(dǎo)致批準(zhǔn)的ITP中依據(jù)文件名稱不適用，應(yīng)允許在征得其余ITP執(zhí)行相關(guān)方同意的情況下，在確認(rèn)變更依據(jù)充足的情況下，由執(zhí)行人員手動更改并簽字確認(rèn)，并在適當(dāng)?shù)臅r候及時升版，這樣可以最大程度確保滿足管理要求的情況下保證執(zhí)行效率;

3.3? 報告編號的填寫

3.3.1? 所有ITP中規(guī)定要提供報告的工序的報告欄，必須填寫報告編號，且這個報告編號應(yīng)唯一并且與質(zhì)量文件中的報告一一對應(yīng);

3.3.2? 對于單一工序，如原材料報告，可能涉及到的報告編號很多，ITP本身的報告欄無法填寫全，這種情況下可以采用單列報告清單的形式，并在ITP的編號欄注明見編號清單，編號清單應(yīng)也有獨立的編號以便追溯對照;

3.3.3? 若W/H點供應(yīng)商先100%自檢并形成報告，現(xiàn)場見證時進(jìn)行的抽檢，這種情況下應(yīng)將自檢報告放入完工文件，并將抽檢結(jié)果再形成一份報告或者直接在自檢報告上記錄抽檢結(jié)果。此時應(yīng)當(dāng)在報告中清楚區(qū)分自檢及見證結(jié)果，并分別簽字及時間;

3.4?? 質(zhì)量活動控制方式的設(shè)置與變更

3.4.1? 質(zhì)量活動控制方式，一般包括現(xiàn)場見證點（W）、停工待檢點（H）、與文件審查點（R/Q）;

3.4.2? 不同的相關(guān)方根據(jù)自身考慮設(shè)置控制點，但是一般要滿足如下原則：即各相關(guān)方對每個檢查序W及H點的設(shè)置不應(yīng)低于更高一級監(jiān)督方，如用戶設(shè)置了W點，那么監(jiān)理方、主包方、分包方都應(yīng)設(shè)置為W，用戶未設(shè)置W點，但是監(jiān)理方設(shè)置了W點，那么主包及分包方也應(yīng)設(shè)置W點，以此類推;

3.5? 簽字原則

3.5.1? 所有控制點都應(yīng)簽字，簽字應(yīng)清晰無涂改，簽字大小應(yīng)控制在規(guī)定的質(zhì)量活動欄里面;

3.5.2? ITP簽字時間應(yīng)遵循以下原則：

a.簽字應(yīng)在當(dāng)日見證活動結(jié)束后立即完成，確保時間與實際見證活動開展時間一致;若因為遺留問題，如報告未能現(xiàn)場出具，無法當(dāng)天簽字的，參考以下方式處理：

b.報告出具時間與實際執(zhí)行時間一致的，簽字時間為實際簽字時間，然后在備注欄備注操作見證日期;

c.報告出具時間與實際執(zhí)行時間不一致，如批準(zhǔn)等系統(tǒng)記錄時間滯后于實際執(zhí)行時間的，簽字時間應(yīng)為報告審核時間;在備注欄備注操作見證日期;

3.6? ITP升版

3.6.1? ITP執(zhí)行生效時間為直接執(zhí)行方收到ITP時間起算，若因為過程傳遞造成遺漏，也應(yīng)以實際傳遞時間為準(zhǔn)，不應(yīng)補(bǔ)充執(zhí)行;有特殊情況的辦理特殊流程手續(xù)處理;

3.6.2? 當(dāng)ITP需要換版時，如A版升B版，應(yīng)在原版ITP中未執(zhí)行工序注明以下內(nèi)容見B版，并再B版中將A版已執(zhí)行工序注明以上內(nèi)容見A版并簽字時間;該工作應(yīng)有ITP執(zhí)行人員完成;

3.6.3? 多個版本的ITP都應(yīng)將包括封面在內(nèi)的完整內(nèi)容的放入完工文件;

4? 結(jié)語

ITP是制造業(yè)過程質(zhì)量控制的有效手段，但是目前無相應(yīng)國標(biāo)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對此進(jìn)行規(guī)范。由于近些年相關(guān)方質(zhì)量意識及要求的不斷提升，參與相關(guān)方人員對ITP執(zhí)行的不同理解造成的執(zhí)行困難情況屢有發(fā)生，給工作推進(jìn)帶來嚴(yán)重困擾。本文對工程實際中遇到的問題及經(jīng)驗加以總結(jié)，對后續(xù)ITP的規(guī)范化及標(biāo)準(zhǔn)化具有一定的借鑒。

參考文獻(xiàn)

[1]王小兵，徐英輝.檢驗與試驗計劃的五要素.中國物流與采購.2017