李 鋒，綦宗超，鞠欣寶，韓志濂，張敏之，董志鵬，張 凱

（濰柴重機(jī)股份有限公司大缸徑材料成型中心，山東 濰坊 261108）

1 理論基礎(chǔ)

本企業(yè)質(zhì)量管理體系首先遵循國際國內(nèi)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)體系，在此基礎(chǔ)上，充分考慮鑄造行業(yè)的特殊性以及顧客的特殊要求，形成適合鑄造行業(yè)發(fā)展要求的切實有效的質(zhì)量管理體系。其實現(xiàn)過程創(chuàng)新性地采用了質(zhì)量體系研討模式、分層審核模式、體系融合模式、體系工作責(zé)任制模式等新型方法和手段，不斷提高、持續(xù)改進(jìn)鑄造企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效性。

質(zhì)量門預(yù)控體系是在充分學(xué)習(xí)借鑒國際國內(nèi)質(zhì)量門管控模式的基礎(chǔ)上，考慮到鑄造行業(yè)缺陷問題產(chǎn)生滯后的特點(diǎn)，通過逆向思維，由問題倒推原因及標(biāo)準(zhǔn)，通過對問題根源的點(diǎn)檢控制，實現(xiàn)了企業(yè)日常運(yùn)營過程中的疑難鑄造問題及突發(fā)性現(xiàn)場難題的有效預(yù)防、規(guī)避和控制，使得現(xiàn)場過程能力得到提升。

質(zhì)管員體系同時把控人及標(biāo)準(zhǔn)兩個質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)，通過工序標(biāo)準(zhǔn)的建立及把關(guān)員的配備，提升了現(xiàn)場控制的精細(xì)化和操作人員的責(zé)任心，使得現(xiàn)場細(xì)節(jié)管理水平得到提升。

2 質(zhì)量管理模式運(yùn)行過程

2.1 質(zhì)量管理體系

本企業(yè)質(zhì)量管理體系貫徹的標(biāo)準(zhǔn)包括ISO9001：2015 質(zhì)量管理模式以及GJB 9001C-2017質(zhì)量管理模式。通過長期體系運(yùn)行、內(nèi)審、外審經(jīng)驗的積累以及對于適宜的質(zhì)量管理體系的不斷探索，最終形成了有效適合于鑄造生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理模式。其主要管理思維包括質(zhì)量體系研討、分層審核、體系融合、體系責(zé)任制。

2.1.1 質(zhì)量體系研討

任何理念的積累都離不開學(xué)習(xí)及研討的提升。本著以人為本的原則，針對日常鑄造行業(yè)的具體領(lǐng)域覆蓋及實際問題，我們創(chuàng)新性地開展了質(zhì)量體系研討模式。針對日常體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的疑難問題、與企業(yè)運(yùn)行相矛盾的地方以及不同的專業(yè)領(lǐng)域定期展開研討，學(xué)習(xí)提升。

在全廠范圍內(nèi)，我們根據(jù)各類人員職能的不同以及質(zhì)量管理體系素質(zhì)的參差不齊，成立了分廠級、車間級質(zhì)量管理體系研討小組，實現(xiàn)了質(zhì)量體系人才隊伍的梯次培養(yǎng)。各層級質(zhì)量管理體系研討小組以主管領(lǐng)導(dǎo)為主要負(fù)責(zé)人，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，同時實行以老帶新，按照固定頻次和時間，定期開展研討，研討類型包括單人授課及頭腦風(fēng)暴交流的方法。通過研討，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系與鑄造行業(yè)具體實際的有效結(jié)合，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系經(jīng)驗的深度傳承。作為鑄造行業(yè)來說，產(chǎn)品特性及缺陷形式的反應(yīng)存在一定的滯后性，即造型過程和熔煉過程產(chǎn)生的缺陷，在本過程中不能及時表現(xiàn)出來，只有等鑄件被清理完成后，才能被直觀發(fā)現(xiàn)，這就決定了鑄造行業(yè)存在較多的特殊過程。如何實現(xiàn)特殊過程的可控，怎樣對特殊過程進(jìn)行有效確認(rèn)成為至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。針對這一難題，我們組織體系相關(guān)人員開展研討，全面覆蓋梳理了廠內(nèi)所有特殊過程工序。針對特殊過程評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則這一指導(dǎo)性文件與現(xiàn)場實際生產(chǎn)的符合性進(jìn)行了評審和修訂，使得其能夠有效指導(dǎo)特殊過程確認(rèn)，對具體過程的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測的確認(rèn)方法及其合理性進(jìn)行研討和標(biāo)準(zhǔn)化，摸索出一套鑄造行業(yè)特殊過程合理確認(rèn)的方法論，保證的確認(rèn)結(jié)果的有效性，最終保證了特殊過程輸出特性的可控性。

通過多年的體系研討，我們在企業(yè)各個部門及職能領(lǐng)域培養(yǎng)出一批愛體系、懂體系、會用體系的高素質(zhì)優(yōu)秀青年人才隊伍，多次參加企業(yè)及公司內(nèi)審，多次為公司進(jìn)行二方審核，為質(zhì)量體系工作的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅實的人才儲備保障。

2.1.2 分層審核[1]

分層審核指的是在企業(yè)內(nèi)部開展的分廠級、車間級、班組級等各層級質(zhì)量管理體系內(nèi)審。其目的及作用如下：

1）通過分層審核，督促各層級及各職能人員，以質(zhì)量管理體系要求及本職工作為基礎(chǔ)，建立分層審核工作標(biāo)準(zhǔn)，形成體系標(biāo)準(zhǔn)手冊。具體實施過程就是針對體系條款，結(jié)合具體業(yè)務(wù)分工，梳理出本職工作中應(yīng)該遵循的質(zhì)量體系管理要求，明確各項工作的具體流程、保證有效的輸入和輸出，提升工作效率及流程符合性，確保工作的正確性；

2）通過分層審核，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系全范圍、多領(lǐng)域覆蓋。過去很長一段時間，我們一直推行的只是分廠級質(zhì)量管理體系審核模式，其缺點(diǎn)包括審核涉及部門多、時間長、涉及的業(yè)務(wù)面廣、專業(yè)度深、覆蓋面窄。由于以上原因，導(dǎo)致在歷次的審核中多次采用過程審核、抽樣審核模式，為質(zhì)量管理體系水平的全面提升造成了阻礙。分層審核實施后，由各部門及各職能人員根據(jù)自己本職工作的體系標(biāo)準(zhǔn)手冊，展開自查及互查活動，充分實現(xiàn)了體系審核范圍全覆蓋，提升了審核效率，專業(yè)的人員更能從業(yè)務(wù)方面提出問題及改善建議，有利于問題的解決及管理水平的不斷提升；

3）通過分層審核及相關(guān)人員績效管理，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)及時間的規(guī)范化，有利于質(zhì)量管理體系問題的及時暴露，形成了問題及時解決長效機(jī)制。

2.1.3 體系融合

通過體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，我們發(fā)現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，質(zhì)量管理體系、內(nèi)控體系以及環(huán)安體系之間存在部分業(yè)務(wù)要求相互重疊，過度控制。這些要求不僅給質(zhì)量管理造成一定的難度，同時加重了各職能人員及現(xiàn)場操作人員的作業(yè)負(fù)擔(dān)，因此急需有效整合提升。因此我們運(yùn)行體系研討，開展部門間協(xié)同作業(yè)，實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系與其他體系部門內(nèi)容的有機(jī)融合。通過融合，實現(xiàn)了制度流程的精簡及工作效率的提升，降低了職工工作強(qiáng)度。例如，在環(huán)安體系、內(nèi)控體系、質(zhì)量管理體系中都有對于現(xiàn)場某些特定場所的環(huán)境溫度控制要求，各個體系獨(dú)立運(yùn)行，有各自的文件及記錄、現(xiàn)場控制措施等要求，要求過對、過于混亂，給現(xiàn)場操作者的執(zhí)行造成了很大的困難，增加了職工的工作符合。通過有效整合，兼并優(yōu)化，將多個體系的要求統(tǒng)一合并，輸出唯一的文件控制要求及現(xiàn)場記錄，實現(xiàn)了工作效率的提升。

2.1.4 體系責(zé)任制

任何工作的開展都離不開人的責(zé)任心，質(zhì)量管理體系工作也是如此。在實現(xiàn)了人才素質(zhì)的提升、審核機(jī)制的建立、不同體系的有效整合后，質(zhì)量管理體系運(yùn)行仍然存在或多或少的問題，在歷次內(nèi)外部審核中予以暴露，許多問題反映出責(zé)任心缺失的現(xiàn)狀，于是我們創(chuàng)新性開展了體系責(zé)任制。根據(jù)本職工作及職能進(jìn)行分工，實行體系包干到崗，由專門人員對體系的日常運(yùn)行及審核準(zhǔn)備工作全面負(fù)責(zé)，對審核出現(xiàn)的問題全面跟蹤，確保封閉。例如，每次外部審核前，針對體系審核的重點(diǎn)條款，我們按照業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分，明確各條款對應(yīng)的具體責(zé)任人，由該責(zé)任人對條款與現(xiàn)場的符合性進(jìn)行確認(rèn)，針對不符合的地方采取有效措施進(jìn)行整改提升，針對審核后發(fā)現(xiàn)的問題，也由該責(zé)任人進(jìn)行整改。這樣首先保證了問題改進(jìn)的專業(yè)性，同時有效提升了體系的維護(hù)和運(yùn)行效率，最終有效提升了體系的有效性。

2.2 質(zhì)量門防控體系

為了實現(xiàn)重難點(diǎn)工藝問題的有效預(yù)防控制，在借鑒國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)質(zhì)量門管控模式的基礎(chǔ)上，我們結(jié)合鑄造生產(chǎn)過程問題、缺陷暴露滯后的特點(diǎn)，創(chuàng)新性地在企業(yè)內(nèi)部開展了鑄造行業(yè)質(zhì)量門防控體系，通過該防控體系，梳理問題，找出原因，對原因進(jìn)行點(diǎn)檢控制，實現(xiàn)了從根源上對問題的有效規(guī)避和控制，實現(xiàn)了過程能力的提升。其運(yùn)行管控過程主要有以下創(chuàng)新點(diǎn)。

2.2.1 問題收集及傳遞方向

由于鑄造問題及缺陷產(chǎn)生的滯后性，上道工序產(chǎn)生的缺陷在本工序不能及時反映，往往需要在以后的工序中才能顯現(xiàn)出來。因此我們采取的問題采集順序分為兩種，一種是主要問題收集途徑，從后工序收集到問題后，根據(jù)問題產(chǎn)生的大體原因和出處，由前面責(zé)任工序分析原因，確定主因后針對產(chǎn)生的原因制定解決措施，最終針對解決措施制定日常工序操作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，依靠日常的標(biāo)準(zhǔn)化工序操作將問題解決在萌芽狀態(tài)。另外一種問題收集途徑類似于傳統(tǒng)的質(zhì)量門模式，主要是收集一些本工序日常存在的或經(jīng)常出現(xiàn)的問題，按照相應(yīng)的流程制定工序操作標(biāo)準(zhǔn)后對問題進(jìn)行控制。

2.2.2 工序操作標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)檢制度

針對問題原因制定的工序日常操作標(biāo)準(zhǔn)必須能夠嚴(yán)格執(zhí)行，才能夠保證從源頭上解決問題，因此我們建立了針對工序操作標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)檢制度，通過操作者的日常點(diǎn)檢，確定是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一旦發(fā)生未按照標(biāo)準(zhǔn)實施的情況，在問題記錄表上對問題進(jìn)行記錄，并由責(zé)任工序采取相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)措施。

2.2.3 疑難問題動態(tài)添加

通過建立問題定期評價分析機(jī)制，實現(xiàn)將疑難問題源源不斷地納入質(zhì)量門中進(jìn)行管控，解決，真正實現(xiàn)利用質(zhì)量門解決重點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

2.3 質(zhì)管員體系

在質(zhì)量管理體系的總體框架支持和支撐下，質(zhì)量門防控體系實現(xiàn)了對重點(diǎn)、難點(diǎn)問題的有效管控及對日常常規(guī)問題的預(yù)防和控制，而質(zhì)管員體系則是在全過程流程建立工序操作標(biāo)準(zhǔn)，在各工段設(shè)立把關(guān)員，針對操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行點(diǎn)檢控制，檢驗把關(guān)。其主要事實過程包括以下幾個方面。

2.3.1 全過程流程工序操作標(biāo)準(zhǔn)的建立

首先召集工藝及現(xiàn)場操作人員根據(jù)過程流程，在每個工段內(nèi)部建立標(biāo)準(zhǔn)化的工序操作流程，對作業(yè)過程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)限定。通過對全工序操作者的培訓(xùn)教育，使之明確各崗位操作標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

2.3.2 工序把關(guān)員把關(guān)檢驗

按照標(biāo)準(zhǔn)化工序操作規(guī)范，各工序把關(guān)員進(jìn)行日常檢查、把關(guān)，針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析或向上反饋，通過標(biāo)準(zhǔn)化的工藝操作，將問題消滅在各工序內(nèi)部，實現(xiàn)全過程能力的提升，有效提高現(xiàn)場管理水平。

3 結(jié)束語

通過質(zhì)量管理體系、質(zhì)量門預(yù)控體系、質(zhì)管員體系三維一體的協(xié)同作用，實現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理水平由宏觀到具體，由橫向到縱向的全過程、全方位過程控制，在充分發(fā)揮質(zhì)量管理人員及現(xiàn)場工序操作者、把關(guān)員主觀能動性的前提下，實現(xiàn)了質(zhì)量過程的有效預(yù)防和控制，提升了過程能力，保證了產(chǎn)品的高端化，現(xiàn)場管理的精細(xì)化，質(zhì)量管理的全面化。