趙衛(wèi)東，許慶偉，王勝利

（風(fēng)神輪胎股份有限公司，河南 焦作 454150）

質(zhì)量管理體系在企業(yè)管理中有十分重要的地位，關(guān)系到企業(yè)質(zhì)量體系的建立、運行和維護[1-3]。通過質(zhì)量管理體系，企業(yè)可以實現(xiàn)體系化、系統(tǒng)化的質(zhì)量管理，從而促進生產(chǎn)過程的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量的提升[4-5]。因此，各企業(yè)都非常重視質(zhì)量管理體系的建立及應(yīng)用[6]。

在輪胎企業(yè)質(zhì)量管理體系實踐中，部分管理人員，特別是部分生產(chǎn)一線、職能部門的管理人員對質(zhì)量管理體系條款不熟悉、對各類文件的理解不透徹，存在管理不善等問題，導(dǎo)致質(zhì)量審核工作準備不系統(tǒng)、不充分，質(zhì)量管理效果不佳。為解決上述問題，我公司建立部門質(zhì)量管理體系并開展應(yīng)用，具體介紹如下。

1 材料準備

1.1 材料清單的梳理

為積累經(jīng)驗，質(zhì)量管理部采用循序漸進的方法，首先在對質(zhì)量管理較為熟悉的生產(chǎn)制造、技術(shù)工藝兩部門建立質(zhì)量管理體系，然后再推廣到公司其他部門。

為方便管理人員了解建立各部門質(zhì)量體系需要的材料，以IATF 16949條款為基礎(chǔ)，識別出適合各部門的條款，每個條款都注明部門需要準備的材料內(nèi)容，如生產(chǎn)制造部門涉及26個條款，需準備58項材料（部分清單見圖1），技術(shù)工藝部門涉及34個條款，需準備81項材料。

1.2 人員溝通

材料清單梳理完成后，針對條款的適用性和部門領(lǐng)導(dǎo)、部門體系負責(zé)人進行溝通，及時調(diào)整部分條款及材料內(nèi)容，讓質(zhì)量管理體系的建立與部門實際情況相結(jié)合。

1.3 材料放置

為統(tǒng)一管理，部門需指定專人負責(zé)質(zhì)量管理體系的對接和管理。為方便部門查詢材料，各專業(yè)盡量將材料統(tǒng)一放置在一個共享文件夾中，子文件夾以條款名稱進行命名（見圖2），并放置對應(yīng)材料。

1.4 注意事項

1.4.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面

為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，部門材料清單中條款號和條款名稱不能合并。同時由于一個條款可能需要準備多個材料，每個材料要單獨書寫一行。在檢查情況一欄中，建議用“材料齊全”“有部分材料需補充”“無相關(guān)材料”“不適用”來區(qū)分，方便后期部門自查和公司審核。

上述措施實施后，可以方便地統(tǒng)計出公司各部門第1次審核后的材料齊全率及需補充的材料。

1.4.2 材料格式

部門材料清單梳理完成后，為方便各級溝通，各種材料格式要與公司材料格式統(tǒng)一，如部門的組織環(huán)境、相關(guān)方的需求和期望、策劃條款中應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施等材料，避免格式不一致。

1.4.3 易出問題的術(shù)語和條款

準備材料時要注意易出問題的術(shù)語和條款，如過程、相關(guān)方的需求和期望等。

過程指利用輸入實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的一組活動。在執(zhí)行過程中，管理人員可能只負責(zé)本部門的管理，對相關(guān)部門的管理關(guān)注度不夠，要提前提醒各部門全面關(guān)注。

相關(guān)方的需求和期望即與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求，組織應(yīng)對其有關(guān)信息進行整理和評審。執(zhí)行過程中容易出現(xiàn)的問題有：管理人員可能將相關(guān)方的要求理解為自己部門的要求；對相關(guān)方要求的部分信息不知道如何整理和評審。

2 公司文件的梳理

2.1 文件清單的梳理

公司文件中，數(shù)量最多的是第3層文件（含部門級文件），存在的問題也最多。因此，梳理文件清單時要將第3層文件的梳理作為重點，讓各部門清楚自己所負責(zé)的文件。

2.2 文件的修訂

文件清單梳理后，質(zhì)量管理部牽頭組織各過程的相關(guān)部門進行溝通和培訓(xùn)，明確文件修訂的原則。主要內(nèi)容如下。

（1）文件內(nèi)容和實際執(zhí)行內(nèi)容要一致。若文件標準要求較高，現(xiàn)場執(zhí)行有一定難度，需相關(guān)部門人員評估執(zhí)行的風(fēng)險。如果風(fēng)險可接受，則調(diào)整文件內(nèi)容；如果風(fēng)險不可接受，則通過現(xiàn)場改善，達到標準要求。如修訂各工序作業(yè)指導(dǎo)書時，生產(chǎn)、技術(shù)部門需要共同進行多次風(fēng)險評估，最終和控制計劃保持一致。

（2）需要整理相似、沖突的文件內(nèi)容。首先檢查各部門間的文件是否有內(nèi)容相似或沖突的地方，若有，則合并條款或?qū)讉€類似的文件合并，并擴大文件的適用范圍。如在修訂模具管理文件時，原來各生產(chǎn)部門共有6個相關(guān)文件，有些文件的內(nèi)容類似，但管理方法不統(tǒng)一，經(jīng)相關(guān)部門討論、優(yōu)化后，規(guī)范了文件內(nèi)容和管理方法，最終形成2個文件，并且文件級別上調(diào)為公司級。

文件修訂后生成新的適用文件清單。

2.3 文件的管理

文件修訂后，統(tǒng)一由公司質(zhì)量管理部管理。質(zhì)量管理部將各文件掃描成PDF格式，上傳公司文件管理系統(tǒng)供各部門使用，各部門可以下載文件但不能修改。后期若需修訂文件，需要報質(zhì)量管理部備案，質(zhì)量管理部再在文件管理系統(tǒng)中更新相應(yīng)的文件，確保文件為最新版本。

2.4 注意事項

2.4.1 文件格式的統(tǒng)一

在文件梳理過程中，首先要統(tǒng)一程序文件、第3層文件的文件格式，按照《文件管理程序》的要求，明確文件表頭、編號規(guī)則、版本規(guī)則、字體大小和行間距等，避免因格式不統(tǒng)一產(chǎn)生混亂。

2.4.2 文件的會簽

文件經(jīng)相關(guān)部門討論定稿后，要有會簽環(huán)節(jié)。各相關(guān)部門負責(zé)人要在文件會簽欄中簽字，表示部門認可并執(zhí)行文件規(guī)定的內(nèi)容。

2.4.3 文件的發(fā)布

文件經(jīng)各部門會簽后，公司質(zhì)量管理部召集文件相關(guān)部門的各級管理人員進行文件發(fā)布和宣貫，使管理人員都了解文件的內(nèi)容并嚴格執(zhí)行，避免實際執(zhí)行情況與文件要求不一致。

3 使用效果

經(jīng)過材料準備和文件梳理兩項工作的開展，公司各部門管理人員原來存在的對質(zhì)量體系條款不理解、問題原因查找方法不當、文件多且適用性差、材料放置方法不系統(tǒng)等問題得到有效的解決，使用效果如下。

（1）各部門能較熟練地使用質(zhì)量體系的思維解決問題，問題原因的查找方法得當，應(yīng)對措施有效。如在解決煉膠工序雜物問題時，基于風(fēng)險思維，組織設(shè)備、工藝、生產(chǎn)各專業(yè)管理人員，逐項排查可能產(chǎn)生雜物的風(fēng)險點，逐一進行排除；同時進行設(shè)備改造，安裝雜物自動報警和剔除裝置，盡最大可能地降低了膠料中混入雜物的風(fēng)險。目前，雜物發(fā)生率降到歷史最低水平。

（2）在硫化工序中利用過程方法，嚴把輸入、輸出關(guān)，加強本工序的管控，如：嚴格把關(guān)成型工序的胎坯質(zhì)量，杜絕不合格胎坯流入；優(yōu)化本工序硫化時間的監(jiān)控，避免超時硫化；加強硫化后成品輪胎停放時間、運輸過程的管理，避免提前放胎和碰傷。通過質(zhì)量管理，輪胎硫化合格率達到歷史新高，取得了顯著的效果。

在此基礎(chǔ)上，公司順利通過DFCV審核、IATF 16949換證審核和CCC監(jiān)督審核，質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性和相關(guān)準備工作得到審核部門的認可。

4 結(jié)語

通過部門質(zhì)量管理體系的建立及應(yīng)用，提高了公司各級管理人員對質(zhì)量體系條款、文件的理解，各級文件的適用性得到很大提升，審核準備比較充分和系統(tǒng)。各部門能較熟練地使用質(zhì)量體系的思維解決問題，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，能使用合適的工具查找根本原因并采取有效措施，取得了良好的效果，對相關(guān)企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和應(yīng)用具有一定的借鑒作用。