發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8838.10萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例25%。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：智慧書(shū)城網(wǎng)點(diǎn)體系升級(jí)項(xiàng)目、智慧供應(yīng)鏈一體化建設(shè)項(xiàng)目、智慧教育服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、智慧運(yùn)營(yíng)管理體系升級(jí)項(xiàng)目。

基本面介紹：本公司經(jīng)營(yíng)范圍為：圖書(shū)、報(bào)刊、音像制品及電子出版物、文化用品、體育用品及器材、珠寶首飾、工藝品及收藏品、教材教輔、教育裝備的批發(fā)零售;林業(yè)產(chǎn)品批發(fā)零售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;紡織、服裝及家庭用品的批發(fā)零售;機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子用品批發(fā)零售;廣告業(yè);自有房屋租賃;自有物業(yè)管理;物流（除專(zhuān)營(yíng)）;其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（除危險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)）。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：近年來(lái)，出版物發(fā)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，本公司不斷加大創(chuàng)新力度，大力推進(jìn)管理體制、運(yùn)營(yíng)機(jī)制、服務(wù)業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。公司已建立新型的集團(tuán)管控模式，既能對(duì)各地分支機(jī)構(gòu)實(shí)施有效管控，也能充分激發(fā)基層組織的積極性。公司逐步推進(jìn)實(shí)施集團(tuán)化采購(gòu)、連鎖經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化物流體系建設(shè)、信息化建設(shè)，努力擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模，降低營(yíng)運(yùn)成本。通過(guò)推進(jìn)“七進(jìn)”工程、“網(wǎng)上書(shū)店”“鴻雁悅讀”等措施，大力推進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式變革和服務(wù)業(yè)態(tài)創(chuàng)新，在拓展市場(chǎng)的同時(shí)提升投資回報(bào)。在不斷創(chuàng)新實(shí)踐中，公司的總體盈利水平持續(xù)上升。

本公司重視物流體系和信息化建設(shè)，物流信息化系統(tǒng)的使用對(duì)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、縮短圖書(shū)傳遞時(shí)間、減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度、增強(qiáng)圖書(shū)處理時(shí)效性、保證作業(yè)質(zhì)量起到了顯著的效果。同時(shí)在業(yè)務(wù)、配送、信息上對(duì)全自治區(qū)圖書(shū)發(fā)行提供了強(qiáng)有力的支撐，對(duì)加快全自治區(qū)圖書(shū)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及連鎖經(jīng)營(yíng)建設(shè)、縮短圖書(shū)配送時(shí)間、提高對(duì)基層書(shū)店的服務(wù)質(zhì)量、提升本公司的形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都起到了至關(guān)重要的作用。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，智慧書(shū)城網(wǎng)點(diǎn)體系升級(jí)募投項(xiàng)目和智慧供應(yīng)鏈一體化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，將提高公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并節(jié)約公司的運(yùn)輸費(fèi)用，業(yè)務(wù)規(guī)模將較大增加;智慧教育服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后，公司將積極開(kāi)展智慧校園產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，有利于強(qiáng)化本公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固并提升本公司的市場(chǎng)地位，提高本公司盈利水平。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情引致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)人口數(shù)量、人口年齡結(jié)構(gòu)變化、適齡學(xué)生人數(shù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、資金池業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月19日）