王曉暉+范輝+劉婷婷

摘要：綜合計(jì)劃管理對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展具有非常重要的作用。文章提出了基于“企業(yè)級(jí)”項(xiàng)目管控的電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃管理方法，通過(guò)“三個(gè)統(tǒng)籌”“三個(gè)核心”“三個(gè)閉環(huán)”“三個(gè)目標(biāo)”，提高項(xiàng)目投資精準(zhǔn)度，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，明晰管理界面職責(zé)，進(jìn)一步提升綜合計(jì)劃管理水平。

關(guān)鍵詞：綜合計(jì)劃管理；電網(wǎng)企業(yè)；五位一體；節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；“企業(yè)級(jí)”項(xiàng)目管控 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

中圖分類號(hào)：F426 文章編號(hào)：1009-2374（2016）36-0242-02 DOI：10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.36.119

隨著中國(guó)政府關(guān)于進(jìn)一步深化電力體質(zhì)改革全面開(kāi)展，要求促進(jìn)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提高電力行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和降低電力使用成本。電網(wǎng)企業(yè)將面臨越來(lái)越大的壓力，如何在逐漸市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)和社會(huì)效益的最大化已經(jīng)成為電網(wǎng)企業(yè)的重大課題。為適應(yīng)電力市場(chǎng)化改革要求，促進(jìn)電網(wǎng)發(fā)展方式、公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，電網(wǎng)企業(yè)建立了戰(zhàn)略引領(lǐng)、協(xié)調(diào)有序、優(yōu)化有方、執(zhí)行有力、考核有據(jù)、集約高效的綜合計(jì)劃管理體系，對(duì)于統(tǒng)籌配置資源，優(yōu)化平衡資金，實(shí)現(xiàn)安全、質(zhì)量、速度、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一具有重要意義。

1 電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃管理現(xiàn)狀

綜合計(jì)劃是在對(duì)公司核心資源和需求進(jìn)行綜合平衡、統(tǒng)籌優(yōu)化的基礎(chǔ)上，形成的統(tǒng)領(lǐng)公司全局的年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，是全面落實(shí)公司戰(zhàn)略和規(guī)劃的系統(tǒng)實(shí)施

方案。

綜合計(jì)劃管理是指對(duì)公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、計(jì)劃編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行、檢查、調(diào)整、考核等全過(guò)程管理，是公司戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃順利實(shí)施的重要保障，是促進(jìn)公司集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重要抓手。綜合計(jì)劃指標(biāo)分為“發(fā)展投入、資產(chǎn)質(zhì)量、供電服務(wù)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)”四大類。各專項(xiàng)計(jì)劃包括電網(wǎng)基建、小型基建、生產(chǎn)技改、非生產(chǎn)技改、零星購(gòu)置、生產(chǎn)大修、非生產(chǎn)大修、研究開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷投入、信息化投入、管理咨詢、教育培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)基建、產(chǎn)業(yè)技改、產(chǎn)業(yè)大修、股權(quán)投資等專項(xiàng)計(jì)劃。

綜合計(jì)劃管理體系分為縱向和橫向兩個(gè)方面：縱向上，實(shí)現(xiàn)綜合計(jì)劃“一級(jí)決策、兩級(jí)管控、三級(jí)實(shí)施”管理；橫向上，實(shí)現(xiàn)各級(jí)單位發(fā)展部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專業(yè)部門協(xié)同配合。

目前，綜合計(jì)劃管理主要存在的問(wèn)題：一是投資額度巨大，需進(jìn)一步提高項(xiàng)目投資精準(zhǔn)度；二是部分項(xiàng)目實(shí)施緩慢，需加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；三是綜合計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃管理不夠協(xié)同，需進(jìn)一步明晰管理界面職責(zé)。

2 基于“企業(yè)級(jí)”項(xiàng)目管控的綜合計(jì)劃管理

“企業(yè)級(jí)”項(xiàng)目管控是指在電網(wǎng)企業(yè)計(jì)劃管理“四統(tǒng)一”（統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報(bào)、統(tǒng)一下達(dá)、統(tǒng)一調(diào)整）的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)籌公司資源，以公司目標(biāo)為核心加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃編制過(guò)程的閉環(huán)管理，以節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為核心加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的閉環(huán)管理，以“五位一體”協(xié)同機(jī)制為核心加強(qiáng)各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理，提高項(xiàng)目投資準(zhǔn)度、加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、提升管理工作效率，概括為“三個(gè)統(tǒng)籌”“三個(gè)核心”“三個(gè)閉環(huán)”“三個(gè)目標(biāo)”。

三個(gè)統(tǒng)籌：統(tǒng)籌計(jì)劃與預(yù)算安排、統(tǒng)籌財(cái)力平衡、統(tǒng)籌項(xiàng)目實(shí)施。

三個(gè)核心、三個(gè)閉環(huán)：以公司目標(biāo)為核心加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃編制過(guò)程的閉環(huán)管理，以節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為核心加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的閉環(huán)管理，以“五位一體”協(xié)同機(jī)制為核心加強(qiáng)各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理。

三個(gè)目標(biāo)：提高項(xiàng)目投資準(zhǔn)度、加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、提升管理工作效率。

2.1 以公司目標(biāo)為核心加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃編制過(guò)程的閉環(huán)管理

隨著公司內(nèi)外改革深化和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展面臨著新的形勢(shì)和挑戰(zhàn)，對(duì)綜合計(jì)劃管理提出了新的更高要求。

從電力體制改革形勢(shì)看，中央深化改革步伐不斷加快，中共中央、國(guó)務(wù)院正式下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》（中發(fā)[2015]9號(hào)），明確了“管住中間、放開(kāi)兩頭”的改革思路和“三放開(kāi)一推進(jìn)三強(qiáng)化”的改革路徑，電網(wǎng)企業(yè)在盈利方式、投資管理、成本控制、計(jì)劃管理等諸多方面將受到更加嚴(yán)格監(jiān)管。政府對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的監(jiān)管方式將由現(xiàn)行核定購(gòu)售電價(jià)的事后監(jiān)管，改變?yōu)橐杂行зY產(chǎn)為基礎(chǔ)對(duì)輸配電收入、成本和價(jià)格的事前監(jiān)管，公司的盈利模式將由獲取購(gòu)銷價(jià)差轉(zhuǎn)變?yōu)檩斉潆姕?zhǔn)許總收入。

從電網(wǎng)企業(yè)內(nèi)部管理來(lái)看，特高壓建設(shè)進(jìn)入實(shí)施階段，配電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)大幅投入，農(nóng)村智能表推廣工作全面展開(kāi)，低電壓治理力度加大，公司年度投資規(guī)模逐年加大。同時(shí)建設(shè)環(huán)境增大施工難度，施工困難影響計(jì)劃上報(bào)，導(dǎo)致越是急需項(xiàng)目，越是難以列入計(jì)劃；規(guī)劃、計(jì)劃、施工、后評(píng)估、問(wèn)題反饋分段管理，沒(méi)有形成閉環(huán)。

綜合計(jì)劃管理作為統(tǒng)籌優(yōu)化公司各類資源和需求的重要抓手，必須適應(yīng)深化改革的要求，各項(xiàng)投入要更加精準(zhǔn)，各類項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的可研論證必須更加精益。為了進(jìn)一步提高項(xiàng)目投資精準(zhǔn)度，提高計(jì)劃編制的科學(xué)性，要落實(shí)“先可研、后儲(chǔ)備、再計(jì)劃”管理要求，以公司目標(biāo)為核心加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃編制過(guò)程的閉環(huán)管理。

2.1.1 統(tǒng)一編制儲(chǔ)備原則。根據(jù)公司“十三五”電網(wǎng)規(guī)劃，加快實(shí)施特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)工程，結(jié)合95598報(bào)修和電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)情況，突出解決“低電壓”、供電“卡脖子”問(wèn)題，落實(shí)電網(wǎng)安措反措要求，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，明確年度儲(chǔ)備的總目標(biāo)。

2.1.2 深入開(kāi)展項(xiàng)目可研論證。可研論證是項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的核心內(nèi)容，是項(xiàng)目成本和工程造價(jià)的決定因素，既是計(jì)劃批復(fù)的依據(jù)，也是后續(xù)工程設(shè)計(jì)和項(xiàng)目實(shí)施的重要基礎(chǔ)。通過(guò)深化細(xì)化電網(wǎng)項(xiàng)目可研論證管理，優(yōu)化站址、路徑，提高規(guī)劃方案和工程設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)性。嚴(yán)格按照規(guī)劃指導(dǎo)計(jì)劃、計(jì)劃落實(shí)規(guī)劃的工作要求，防止規(guī)劃、計(jì)劃“兩張皮”。

2.1.3 優(yōu)化計(jì)劃編制。依據(jù)儲(chǔ)備原則選項(xiàng)目，綜合平衡公司資源制定計(jì)劃，說(shuō)明預(yù)期實(shí)現(xiàn)的年度目標(biāo)。做到計(jì)劃編制進(jìn)退有據(jù)，項(xiàng)目安排增減有序，保證計(jì)劃項(xiàng)目安排的科學(xué)、準(zhǔn)確，促進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行的順利、均衡。

2.1.4 加快項(xiàng)目實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，加快開(kāi)展項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)、合同簽訂、物資到貨、工程施工、項(xiàng)目驗(yàn)收等流程，實(shí)施項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程閉環(huán)管理，跟蹤公司目標(biāo)的落實(shí)過(guò)程。

2.1.5 開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)估。在項(xiàng)目完成后，開(kāi)展綜合計(jì)劃實(shí)施效果評(píng)價(jià)工作，檢查預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，查找計(jì)劃編制、計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，進(jìn)一步提升公司的投資決策水平。

2.2 以節(jié)點(diǎn)計(jì)劃為核心加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程的閉環(huán)管理

為加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程綜合管控，對(duì)所有年度資金項(xiàng)目統(tǒng)一編制節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、統(tǒng)一開(kāi)展進(jìn)度監(jiān)控、統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決問(wèn)題、統(tǒng)一考核管理成效，通過(guò)企業(yè)級(jí)的統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的閉環(huán)管理，全面提高資金項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，盡快發(fā)揮資金項(xiàng)目效益。

2.2.1 統(tǒng)一編制節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。對(duì)列入年度綜合計(jì)劃的所有資金項(xiàng)目逐項(xiàng)制訂時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，明確節(jié)點(diǎn)目標(biāo)和責(zé)任部門，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施單位起草、專業(yè)管理部門審核、相關(guān)配合部門確認(rèn)后形成公司的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，與公司綜合計(jì)劃統(tǒng)一下達(dá)后作為進(jìn)度管控、成效考核的依據(jù)。

2.2.2 統(tǒng)一開(kāi)展進(jìn)度監(jiān)控。改變項(xiàng)目實(shí)施單位上報(bào)、專業(yè)部門匯總的傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)方式，充分發(fā)揮運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心作用，依托各專業(yè)項(xiàng)目管理平臺(tái)、ERP系統(tǒng)等信息化手段，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

2.2.3 統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。建立完善省、市、縣三級(jí)問(wèn)題反饋、研究協(xié)商、措施落實(shí)機(jī)制，本級(jí)能解決的問(wèn)題在本級(jí)解決，本級(jí)不能解決的問(wèn)題提交上一級(jí)研究。統(tǒng)一協(xié)調(diào)以月例會(huì)為平臺(tái)，既研究新問(wèn)題的解決措施，同時(shí)跟蹤已制訂措施的落實(shí)情況。

2.2.4 統(tǒng)一預(yù)警通報(bào)考核。在客觀統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度的基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位、專業(yè)管理部門、相關(guān)配合部門的責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行預(yù)警、通報(bào)、考核。

2.3 以“五位一體”協(xié)同機(jī)制為核心加強(qiáng)各專業(yè)工作界面閉環(huán)管理

綜合計(jì)劃管理具有覆蓋面廣、涉及部門多、管理鏈條長(zhǎng)、信息量大等特點(diǎn)，而且各專項(xiàng)計(jì)劃管理體系由專業(yè)部門獨(dú)立構(gòu)建，管理體系多為孤島，存在管理目標(biāo)分散、界面不清、管控能力較低等問(wèn)題，造成綜合計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃管理不夠協(xié)同。

為了解決以上問(wèn)題，需建立健全職責(zé)、流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)、考核“五位一體”協(xié)同工作機(jī)制，以業(yè)務(wù)流程管理為核心，職責(zé)體系為保障，制度標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，促進(jìn)企業(yè)績(jī)效提升，實(shí)現(xiàn)“五要素”一體化管理，打破專業(yè)壁壘，業(yè)務(wù)縱向貫通、橫向協(xié)同，形成管理合力，保障綜合計(jì)劃高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

從業(yè)務(wù)流程出發(fā)進(jìn)行流程建模，避免各業(yè)務(wù)部門獨(dú)立描述，通過(guò)流程縱向穿透和橫向鏈接，打通專業(yè)、部門、層級(jí)壁壘，將“公轉(zhuǎn)”要求通過(guò)機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)貫徹到執(zhí)行層面；通過(guò)對(duì)流程效率、效益的監(jiān)控，有效推動(dòng)公司從職能管理向流程管理轉(zhuǎn)變，不同專業(yè)管理體系相互依托、協(xié)同運(yùn)作、持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)綜合計(jì)劃管理水平不斷提升。

3 結(jié)語(yǔ)

綜合計(jì)劃管理對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展具有非常重要的作用，對(duì)于統(tǒng)籌配置資源，優(yōu)化平衡資金，實(shí)現(xiàn)安全、質(zhì)量、速度、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一具有重要意義。構(gòu)建基于“企業(yè)級(jí)”項(xiàng)目管控的電網(wǎng)企業(yè)綜合計(jì)劃管理，通過(guò)“三個(gè)統(tǒng)籌”“三個(gè)核心”“三個(gè)閉環(huán)”“三個(gè)目標(biāo)”，提高項(xiàng)目投資精準(zhǔn)度，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，明晰管理界面職責(zé)，進(jìn)一步提升綜合計(jì)劃的管理水平。

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作者簡(jiǎn)介：王曉暉（1980-），男，河北石家莊人，國(guó)網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院高級(jí)工程師，碩士，研究方向：綜合計(jì)劃管理。

（責(zé)任編輯：周 瓊）