張艷

[摘 要]文章通過分析供電企業(yè)綜合計劃管理工作的現(xiàn)狀及重要性，切實分析當(dāng)前綜合計劃管理工作中存在的問題，并為適應(yīng)當(dāng)前企業(yè)的改革形勢及內(nèi)外部環(huán)境提出做好綜合計劃管理工作的建議。

[關(guān)鍵詞]綜合計劃 項目儲備 過程管控

中圖分類號：F426.61 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

隨著電力體制改革的深化和宏觀經(jīng)濟形勢的變化，供電企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展面臨著新的形勢和挑戰(zhàn)，對綜合計劃管理工作也提出了更高的要求。綜合計劃是統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)全局的年度經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，是全面落實企業(yè)戰(zhàn)略和規(guī)劃的系統(tǒng)性實施方案，必然要綜合平衡發(fā)展能力和發(fā)展需求，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，科學(xué)安排投資規(guī)模和項目，提升企業(yè)管理效率和效益，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的要求[1]。因此，做好綜合計劃管理工作，是供電企業(yè)提質(zhì)增效、提升市場核心競爭力的重要手段，也是實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

一、供電企業(yè)綜合計劃管理現(xiàn)狀

綜合計劃管理已在電力企業(yè)實施多年，積極適應(yīng)國家及企業(yè)發(fā)展要求，不斷拓展綜合計劃管理的范圍和深度，已從單純指標(biāo)管理擴展到指標(biāo)和項目的雙維度管理。調(diào)整優(yōu)化指標(biāo)設(shè)置，強化項目管理，規(guī)劃計劃管理流程，實現(xiàn)計劃“統(tǒng)一啟動、統(tǒng)一編制、統(tǒng)一上報、統(tǒng)一下達(dá)、統(tǒng)一調(diào)整”；加強執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查與考評考核，實現(xiàn)計劃的閉環(huán)管理。構(gòu)建綜合計劃矩陣管理體系，縱向上，實現(xiàn)綜合計劃“一級決策、兩級管控、三級實施”管理；橫向上，實現(xiàn)各級單位發(fā)展部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，專業(yè)部門協(xié)同配合[2]。

綜合計劃管理體系的建立，指引著供電企業(yè)綜合計劃各項工作有序推進，取得了良好的成效，但供電企業(yè)在具體的綜合計劃管理工作中還存在項目進度與計劃進度脫節(jié)、電網(wǎng)發(fā)展指標(biāo)預(yù)測準(zhǔn)確性有待進一步提高等問題，影響了綜合計劃的執(zhí)行質(zhì)量，也直接影響著企業(yè)新時代戰(zhàn)略規(guī)劃的實施成效。特別是當(dāng)前企業(yè)售電量增速趨緩，市場競爭加劇，投資受到嚴(yán)格監(jiān)管；發(fā)展高強度投入、成本剛性增長與電量增速趨緩、效益增長困難之間的矛盾日益突出，保持穩(wěn)健經(jīng)營、完成利潤目標(biāo)的難度加大，企業(yè)面臨的提質(zhì)、降本、增效任務(wù)艱巨，迫切需要以安全、質(zhì)量、效益、效率為中心優(yōu)化投資策略，提升綜合計劃的管控水平，為企業(yè)實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)[3]。

二、綜合計劃管理存在的問題

（一）項目儲備的深度和精準(zhǔn)度有待提高

項目儲備是對項目可研編制、評審、批復(fù)等環(huán)節(jié)的過程管理，是科學(xué)編制公司綜合計劃的基礎(chǔ)，是保證項目論證充分、方案設(shè)計合理、投資精益高效的重要手段。近年來，供電企業(yè)緊密銜接企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，對接電力體制改革和能源變革要求，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，開展各類專項項目需求梳理，規(guī)范項目可研編制、評審和批復(fù)，推動項目儲備工作常態(tài)化管理，但仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如部分項目可研論證深度不夠，必要性論證不充分，建設(shè)方案不盡合理，造成后期項目實施難度增加；個別項目交叉重疊，造成重復(fù)投入；專業(yè)部門未認(rèn)真履行審核把關(guān)職責(zé)，評審走過場，造成項目儲備偏離實際等，嚴(yán)重影響了項目儲備編制的高效性與精準(zhǔn)性，未能從源頭上保證綜合計劃的執(zhí)行質(zhì)量。

（二）計劃執(zhí)行過程管控能力有待加強

供電企業(yè)將綜合計劃指標(biāo)體系細(xì)化分解下達(dá)后，按照“專業(yè)部門分工配合，計劃部門歸口管理”開展年度綜合計劃管理，逐月對綜合計劃完成情況進行跟蹤分析，對異常情況進行重點分析并及時預(yù)警專業(yè)部門，但在具體的項目執(zhí)行過程管控監(jiān)督中還存在研究力度不夠，措施不力的問題，沒有形成一套強有力的管控措施來監(jiān)督專業(yè)部門按照計劃完成進度目標(biāo)，造成項目形象進度落后于時間進度以及形象進度與預(yù)算進度之差較大等問題[4]。同時，相關(guān)專業(yè)部門對項目執(zhí)行的重視度不足，沒有在年初項目下達(dá)時就對項目執(zhí)行進行統(tǒng)籌考慮、周密安排布置，導(dǎo)致項目執(zhí)行過程中被動應(yīng)對突發(fā)狀況，從而導(dǎo)致項目執(zhí)行進度嚴(yán)重落后。

（三）考核激勵機制不完善

綜合計劃歸口管理部門按照“月預(yù)警、季考核”對專業(yè)部門綜合計劃完成情況進行考核評價。對照年初各專業(yè)部門制定的月度計劃完成表，月度對進度落后部門給予預(yù)警并督促其分析原因制定改進措施，季度對各專業(yè)部門計劃完成情況提出考核意見并納入公司季度績效考評，但在具體執(zhí)行過程中由于采用統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，而未按照各專業(yè)部門總體投資規(guī)模、專項項目屬性等開展細(xì)化考核激勵，導(dǎo)致現(xiàn)行考核未能有效激勵各專業(yè)部門綜合計劃推進的工作積極性，計劃進度管理難度大。

（四）綜合計劃管理人員素質(zhì)有待提升

綜合計劃管理涉及縱向上的多級管理部門和橫向上的多個專業(yè)部門，項目、計劃、指標(biāo)均有對應(yīng)的歸口管理部門，這決定了綜合計劃管理團隊是一個十分龐大的群體。擁有一支高素質(zhì)、高效率的綜合計劃管理團隊是綜合計劃管理工作順利開展的必要保障，但供電企業(yè)普遍存在綜合計劃管理人員素質(zhì)參差不齊、專職崗位設(shè)置不完善、兼職崗位壓力大的問題。

三、做好綜合計劃管理的建議

（一）深化項目儲備，提升投資發(fā)展質(zhì)量

項目儲備要以效率效益為中心，堅持精準(zhǔn)投資、精益投資理念，各相關(guān)專業(yè)部門各司其職，按照儲備管理規(guī)范、流程扎實推進項目儲備工作。各專業(yè)部門在專項項目儲備時要深刻把握企業(yè)規(guī)劃發(fā)展及未來專業(yè)重點工作，合理安排投資計劃和項目儲備重點，在大數(shù)據(jù)量化精準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，深化電網(wǎng)項目可研論證，優(yōu)化站址、路徑及建設(shè)方案等，避免出現(xiàn)重復(fù)、低效投入，提升投資精準(zhǔn)性。各級評審部門嚴(yán)把技術(shù)關(guān)、方案關(guān)等，為儲備項目的編制質(zhì)量保駕護航。同時，計劃歸口管理部門要加強項目儲備的過程監(jiān)督，跟蹤項目儲備進展，協(xié)調(diào)解決過程中的疑難問題。

（二）強化預(yù)警監(jiān)控，提升過程管控能力

按照專項項目類別開展項目執(zhí)行全過程管控研究，明確各節(jié)點事項、時間、潛在問題及措施，嚴(yán)格審查項目計劃進度編制人員月度計劃進度制定的合理性，并按照項目類別細(xì)化項目計劃進度偏差的預(yù)警等級。每月對綜合計劃執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，對未按時完成計劃進度的專業(yè)部門給予偏差預(yù)警，與專業(yè)部門協(xié)同尋找阻礙項目計劃執(zhí)行的薄弱環(huán)節(jié)，提出整改措施并加以執(zhí)行，定期通過數(shù)據(jù)分析評估整改效果，以強化綜合計劃的過程管控能力；每季度組織專業(yè)部門對項目進度完成情況進行自查自糾，檢查本專業(yè)項目進度是否落后于既定目標(biāo)，對落后原因開展自我診斷分析并進行整改，確保綜合計劃執(zhí)行可控、能控、在控。同時，各專業(yè)部門增強項目管理的主動管控意識，統(tǒng)籌考慮項目執(zhí)行進度，提前預(yù)控突發(fā)狀況，合理組織安排項目實施，確保項目實施問題及時解決，計劃有序推進。

（三）完善考核激勵，提升計劃執(zhí)行質(zhì)量

按照專項項目類別、投資規(guī)模等細(xì)化考核激勵細(xì)則，按照計劃執(zhí)行進度正負(fù)偏差進行差異化考核激勵，并納入公司績效考核，做到獎懲有據(jù)，充分提高各專業(yè)部門對綜合計劃執(zhí)行的重視度，提升計劃管理人員的工作積極性，激勵各專業(yè)管理部門不懼困難、克服阻力，全力以赴推進綜合計劃執(zhí)行工作。

（四）加強隊伍建設(shè)，提升計劃管理水平

通過線上線下多途徑有針對性地對綜合計劃管理隊伍進行業(yè)務(wù)素養(yǎng)培訓(xùn)，以提升管理水平。加強供電企業(yè)綜合計劃管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升管理人員對計劃執(zhí)行情況的總體控制及各專項項目的統(tǒng)籌把握，能從更高的高度掌舵整個企業(yè)綜合計劃運行全過程；加強專項計劃管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升各專項計劃管理人員對于本專業(yè)指標(biāo)、項目的管控能力，使得各專項計劃制訂的目標(biāo)更加科學(xué)，執(zhí)行過程更加細(xì)致，指標(biāo)控制更加精確。定期開展綜合計劃管理人員的考核評價，激發(fā)相關(guān)管理人員的工作積極性和學(xué)習(xí)熱情，保證綜合計劃順利完成。

參考文獻(xiàn)：

[1]謝茜瑤，宋雨虹.創(chuàng)新綜合計劃管理模式的再思考[J].華北電業(yè)，2016（3）：70- 71.

[2]王曉暉，范輝，劉婷婷.基于“企業(yè)級”項目管控的電網(wǎng)企業(yè)綜合計劃管理研究[J].中國高新技術(shù)企業(yè)，2016（36）：242- 243.

[3]葉炯.基于過程管控的電力公司綜合計劃預(yù)警機制[J].浙江電力，2013（1）：62- 65.

[4]劉依陽，吳蕩.供電企業(yè)綜合計劃管理的創(chuàng)新與實踐[J].農(nóng)電管理，2018（9）：47- 48.