發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行募集資金到位后將用于投資以下項目：重慶長江造型材料集團銅梁有限公司“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)及鑄造廢砂循環(huán)再生資源化項目”、十堰長江造型材料有限公司“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)和循環(huán)再生砂處理項目”、重慶長江造型材料常州有限公司“新建年產(chǎn)砂芯7.2萬噸、CCATEK環(huán)保覆膜砂7.92萬噸項目”、重慶長江造型材料（集團）仙桃有限公司“環(huán)保型覆膜砂及鑄造廢砂再生生產(chǎn)項目”、補充流動資金。

基本面介紹：發(fā)行人是國內(nèi)大型專業(yè)覆膜砂生產(chǎn)供應(yīng)商及廢（舊）砂資源化解決方案提供商，具備以下能力：原砂開采與加工，鑄造用覆膜砂、砂芯和鑄造輔料生產(chǎn)，鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，壓裂支撐劑生產(chǎn)。形成了原料自給、產(chǎn)品生產(chǎn)及延伸制造、鑄造廢（舊）砂循環(huán)利用的一體化綜合服務(wù)優(yōu)勢。

核心競爭力：發(fā)行人一貫注重技術(shù)研發(fā)工作，自成立之初就成立了專門的技術(shù)研發(fā)中心，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員60名。中心負責(zé)人熊鷹先生從事鑄造輔料及廢砂再生技術(shù)與裝備的研究20多年，作為企業(yè)的技術(shù)帶頭人擁有主創(chuàng)發(fā)明人申報的國家發(fā)明、實用新型專利多個，主持編寫了《鑄造廢砂再生砂國家標準》，是國家全標委鑄造行業(yè)標準編委會成員。

在鑄造用覆膜砂領(lǐng)域，發(fā)行人在產(chǎn)能、市場占有率、研發(fā)能力方面均是行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一;尤其是，發(fā)行人自主研發(fā)的“長江康特TM（CCATEKTM）”環(huán)保型覆膜砂，相對于傳統(tǒng)樹脂覆膜砂在制芯時的氨氣排放量降低最多可達90%以上，處于國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目將大幅提高公司的核心競爭力和業(yè)務(wù)承接能力，間接推動公司營業(yè)收入和利潤的大幅增長。同時，本次募集資金投資項目具備較好的盈利前景，根據(jù)募集資金投資項目可行性研究報告，募投項目達產(chǎn)后每年可增加營業(yè)收入71817.14萬元，年平均稅后凈利潤增加9817.74萬元，將比目前的盈利能力有大幅提高。

風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟與下游行業(yè)影響較大的風(fēng)險、原材料價格、運費大幅波動的風(fēng)險、壓裂支撐劑客戶集中度較高的風(fēng)險、石英砂壓裂支撐劑產(chǎn)品價格大幅下降所帶來的風(fēng)險、應(yīng)收賬款余額占比較高的風(fēng)險、環(huán)境保護風(fēng)險、不能繼續(xù)享受企業(yè)稅收優(yōu)惠的風(fēng)險、實際控制人控制風(fēng)險、募集資金投資項目實施的風(fēng)險、資產(chǎn)新增折舊攤銷對公司經(jīng)營業(yè)績帶來的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降、每股收益被攤薄的風(fēng)險、公司子公司未來可能存在無法取得《采礦許可證》或《采礦許可證》準許的開采規(guī)模持續(xù)下降的風(fēng)險、關(guān)于發(fā)行人子公司與北京仁創(chuàng)科技發(fā)展有限公司之間的專利糾紛風(fēng)險、新型冠狀病毒肺炎疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響風(fēng)險、公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)下降的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月19日）