趙飛?王福源

[摘 要]隨著山東電力集團(tuán)公司“三集五大”體系 建設(shè)的全面推開(kāi)以及縣公司的上劃完成，市、縣公司管理和發(fā)展發(fā)生重大變革，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，將綜合計(jì)劃管理作為提高市、縣公司發(fā)展質(zhì)量和效率的有效手段，對(duì)綜合計(jì)劃管理提出了更高的要求，綜合計(jì)劃在管理模式和工作流程上發(fā)生了新的變化，形成計(jì)劃下達(dá)、過(guò)程監(jiān)控、考核評(píng)價(jià)、總結(jié)提升全過(guò)程閉環(huán)管理機(jī)制，真正實(shí)現(xiàn)“計(jì)劃一條線”、“管理一個(gè)口”。

[關(guān)鍵詞]供電企業(yè)；綜合計(jì)劃；改進(jìn)措施

綜合計(jì)劃是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和實(shí)施方案，對(duì)確保全年工作任務(wù)的完成具有重要的促進(jìn)作用。近年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)綜合計(jì)劃管控，實(shí)現(xiàn)了綜合計(jì)劃“四統(tǒng)一”管理，范圍逐步拓展，深度不斷加大，管理水平不斷提高。但隨著“大規(guī)劃”體系建設(shè)方案的全面實(shí)施和“四化”建設(shè)的深入推進(jìn)，對(duì)綜合計(jì)劃的科學(xué)性和調(diào)控力、執(zhí)行力提出了更高的要求。目前，在綜合計(jì)劃管理中還存在一些不適應(yīng)的地方。

一、綜合計(jì)劃管理的現(xiàn)狀分析

（一）資料分析?？傮w上看，我公司綜合計(jì)劃實(shí)際情況與計(jì)劃本身的吻合程度很高，大部分指標(biāo)的完成率都是100%，且利潤(rùn)總額、供電可靠率、電壓合格率等指標(biāo)超過(guò)年度預(yù)期目標(biāo)，僅少數(shù)指標(biāo)的實(shí)際完成情況超出計(jì)劃3%以上。具體到單個(gè)項(xiàng)目，按實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比，大約可以分為三類。第一類是實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度完全吻合，主要集中在基建項(xiàng)目上。第二類是實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度基本吻合，主要是小部分大修和技改項(xiàng)目。第三類是實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度有一定偏差，有時(shí)偏差還較大，主要集中在大修和技改項(xiàng)目，甚至包括個(gè)別的基建項(xiàng)目。如變電站監(jiān)控系統(tǒng)，計(jì)劃開(kāi)始日期和完工日期分別為2011年5月和7月，實(shí)際提交招標(biāo)申請(qǐng)為2011年3月27日，6月簽訂正式合同，9月到貨后當(dāng)月完工（實(shí)際工作量?jī)H1～2天）。

（二）人員訪談。通過(guò)人員訪談，發(fā)現(xiàn)焦點(diǎn)問(wèn)題集中在費(fèi)用預(yù)算、物資供應(yīng)、信息溝通、部門(mén)職責(zé)和考核評(píng)價(jià)等五個(gè)方面，主要表現(xiàn)為：在費(fèi)用預(yù)算方面，年度費(fèi)用預(yù)算總額并無(wú)明確的標(biāo)準(zhǔn)；費(fèi)用預(yù)算總額確定后，各個(gè)專項(xiàng)投入規(guī)模如何確定也是難點(diǎn)，實(shí)際工作中更多依靠領(lǐng)導(dǎo)拍板。物資供應(yīng)是公認(rèn)的難點(diǎn)，由于采購(gòu)申請(qǐng)、審批、招標(biāo)等環(huán)節(jié)均存在較大的不確定性，目前從提起采購(gòu)申請(qǐng)到物資到貨的周期普遍在半年以上，成為影響工程進(jìn)度最大的因素。信息溝通方面，基層單位對(duì)上級(jí)公司的最新要求和政策往往不能在第一時(shí)間知曉；上下級(jí)公司之間的溝通還有改善空間，如我公司上報(bào)的售電量與省公司正式下達(dá)的計(jì)劃有差距，但是我們對(duì)調(diào)整原因就不太清楚。綜合計(jì)劃目前的考核評(píng)價(jià)主要針對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或單位負(fù)責(zé)人，尚未對(duì)綜合計(jì)劃專職人員和兼職人員進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

（三）問(wèn)卷調(diào)查。我公司共收回有效問(wèn)卷645份，接受調(diào)查的人員普遍認(rèn)為綜合計(jì)劃管理改進(jìn)空間較大；從事綜合計(jì)劃管理工作的相關(guān)人員多為兼職人員，經(jīng)常與其他工作發(fā)生時(shí)間沖突；綜合計(jì)劃工作與個(gè)人晉升及待遇關(guān)系不大；多數(shù)人贊同出臺(tái)激勵(lì)機(jī)制和考核辦法。

二、綜合計(jì)劃管理存在的問(wèn)題分析

（一）計(jì)劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性需要進(jìn)一步加強(qiáng)，超計(jì)劃項(xiàng)目、計(jì)劃未下達(dá)提前建設(shè)的項(xiàng)目仍然存在，由于管理原因造成的計(jì)劃調(diào)整幅度較大，特別是縣公司計(jì)劃執(zhí)行力度不夠，落實(shí)不到位，存在較大隨意性，計(jì)劃的管控力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。個(gè)別部門(mén)、單位月度績(jī)效計(jì)劃未能與公司工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作密切結(jié)合，各崗位工作計(jì)劃未能與本部門(mén)、單位重點(diǎn)工作和崗位職責(zé)緊密結(jié)合；月度績(jī)效計(jì)劃內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)不具體，目標(biāo)和措施的量、質(zhì)、期不明確，可操作性不強(qiáng)。

（二）監(jiān)督檢查工作需要進(jìn)一步完善。綜合計(jì)劃制定后，有的只是簡(jiǎn)單的布置，對(duì)工作過(guò)程缺乏有效控制，對(duì)工作進(jìn)度不能重點(diǎn)把握，協(xié)調(diào)力、控制力不強(qiáng)，檢查工作力度需要加強(qiáng)，問(wèn)題暴露不夠充分，工作質(zhì)量有待提高。

（三）計(jì)劃考核力度需要進(jìn)一步加大。對(duì)已納入考核的指標(biāo)完成情況較為重視，對(duì)未納入考核的投資指標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行情況重視不夠。綜合計(jì)劃制定后，計(jì)劃評(píng)價(jià)力度不夠，尤其是分解至月度績(jī)效計(jì)劃后，有的績(jī)效計(jì)劃內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)不完善，導(dǎo)致績(jī)效結(jié)果不易衡量，績(jī)效計(jì)劃完成質(zhì)量不高，達(dá)不到以綜合計(jì)劃推動(dòng)公司工作全面開(kāi)展的目的。

三、綜合計(jì)劃管理實(shí)施效果

（一）通過(guò)加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)深入基層，工作任務(wù)和指標(biāo)得到層層傳遞，上下級(jí)之間的溝通渠道更加通暢，全體人員思想觀念進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，員工的工作能力和工作業(yè)績(jī)有了顯著提高。

（二）通過(guò)加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理，結(jié)合公司總體目標(biāo)，明確了各個(gè)時(shí)期的工作重心，細(xì)化了各部門(mén)、崗位的職責(zé)，編制了詳盡的、可操作性強(qiáng)的部門(mén)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，按照SMART原則，即具體性、衡量性、達(dá)到性、現(xiàn)實(shí)性和時(shí)限性五個(gè)方面的要求，確定了部門(mén)、崗位、班組績(jī)效計(jì)劃，建立了科學(xué)有效的指標(biāo)體系。

（三）通過(guò)加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理，員工和部門(mén)的崗位職責(zé)更加明確，工作的計(jì)劃性、主動(dòng)性不斷增強(qiáng)，推動(dòng)公司年度重點(diǎn)工作扎實(shí)有序推進(jìn)，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均超額完成集團(tuán)公司時(shí)間進(jìn)度。

（四）通過(guò)加強(qiáng)綜合計(jì)劃管理，健全了績(jī)效計(jì)劃管理體系，強(qiáng)化了績(jī)效計(jì)劃在年度工作中的統(tǒng)籌和控制作用，提高了績(jī)效計(jì)劃的調(diào)控力和執(zhí)行力，提高了公司工作質(zhì)量和效率。

四、今后的改進(jìn)措施

隨著“三集五大”體系建設(shè)的深入實(shí)施，綜合計(jì)劃管理的改進(jìn)，就管理目標(biāo)而言，要全面做到可控在控，一是確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)超額完成計(jì)劃，固定資產(chǎn)更新改造和成本三費(fèi)的支出要控制不超計(jì)劃，注重“低投入、高產(chǎn)出”，重點(diǎn)在跟蹤落實(shí)環(huán)節(jié)上予以改進(jìn)，更加體現(xiàn)綜合工作計(jì)劃的全過(guò)程閉環(huán)管理，使計(jì)劃真正發(fā)揮控制、約束的作用；就指標(biāo)體系而言，探討指標(biāo)體系的動(dòng)態(tài)管理，力求指標(biāo)的設(shè)置能夠客觀全面反映綜合計(jì)劃管理的各個(gè)環(huán)節(jié)；就管理流程而言，現(xiàn)有的工作流程比較適合公司目前的管理模式，但隨著管理的不斷深入，仍然要探索最佳工作流程，來(lái)改進(jìn)目前流程中的不足，刪除各環(huán)節(jié)中的不合理因素，在深層次上進(jìn)行流程的重組和優(yōu)化；就標(biāo)桿數(shù)據(jù)而言，不斷深化專業(yè)對(duì)標(biāo)，學(xué)習(xí)其他地市公司先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，提高專業(yè)管理水平；通過(guò)不斷改進(jìn)考核內(nèi)容、修訂考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等，使考核工作更加科學(xué)合理。

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